Page 135 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE

DE CUENTA

BANCO SANTANDER 110,800.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
01/08/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: * INVITACIÓN A MÓNICA LOBATO QUEVEDO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
2 PZAS MAXXIS BRAVO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023
18000245262 HT770, 8 PZAS GOODYEAR * INVITACIÓN A COMERCIALIZADORA Y TALLER AUTOMOTRIZ RACE CARS AL
WORKHORSE AT, 2 PZAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
004207 31/08/2023 112,800.00 001490 31/08/2023 112,800.00 05/08/2023 c5c3f8c4-e513- MONICA LOBATO STARFIRE SF-510 SUV, 2 FECHA 21 DE JULIO DE 2023 0.00 * CUADRO
4363-ac4d- QUEVEDO PZAS BRIDGESTONE DUELER * INVITACIÓN A MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 112,800.00 COMPARATIVO
c72161e110a5 AT REVO 2, 2 PZAS COOPER POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023
EVOLUTION ATT, 4 PZAS * COTIZACIONES DE MÓNICA LOBATO QUEVEDO, COMERCIALIZADORA Y TALLER * ORDEN DE COMPRA
HIFLY VIGOROUS AT601 10C., AUTOMOTRIZ RACE CARS Y MUELLES Y SUSPENSIÓNES ERICK
BANCO SANTANDER 4 PZAS SUMAXX ALL TERRAIN * ACTA DE APROBACIÓN DE COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MARCAS, DE FECHA 28
07/08/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: TA 10C., 4 PZAS 1. NO PRESENTA LA
112,800.00 CONTINENTAL DE JULIO DE 2023
18000245262 VANCONTACT AP 8C., 4 DOCUMENTACIÓN
PZAS MARSHAL KC53 8C., 4 * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
PZAS TORNEL AMERICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CARGO 8C., 2 PZAS MAXXIS * CONTRATO POR SUMINISTRO DE 46 LLANTAS DE DIFERENTES MARCAS, DE FECHA 31 DE
VANSMART MCV3 PLUS 8C., RELATIVA A:
2 PZAS FIRESTONE JULIO DE 2023
TRANSFORCE CV 8C., 4 PZAS * EL PROCEDIMIENTO DE
COOPER EVOLUTION ATT SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
10C., 2 PZAS EUZKADI CONTRATACIÓN
OVERLANDER AT2 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS
112,800.00 * LA AUTORIZACIÓN
2,000.00 EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
DEBIDAMENTE FIRMADA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* BITÁCORA DE
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1003-BIS/2023 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE
MANTENIMIENTO
EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES, FIRMADO Y SELLADO
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
DEBIDAMENTE FIRMADA
* 11 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIRMADAS POR EL LIC. JESÚS JAVIER
SAUCEDO LUNA COORDINADOR DE PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 0001490, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 004208, 004207 Y
004206 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, (CLC), COMPROBANTES DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS

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