Page 134 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
DE CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A NOEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A COMERCIALIZADORA Y TALLER AUTOMOTRIZ RACE CARS AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 03 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A MÓNICA LOBATO QUEVEDO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2023
* COTIZACIONES DE NOEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ, COMERCIALIZADORA Y TALLER
1. NO PRESENTA LA AUTOMOTRIZ RACE CARS Y MÓNICA LOBATO QUEVEDO
DOCUMENTACIÓN *ACTA DE APROBACIÓN DE LA COMPRA DE LLANTAS Y RAFACCIONES, DE FECHA 05 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUNIO DE 2023
RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
10 PZAS LLANTA CAMIÓN * EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE COMPRA DE 10 LLANTAS, DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023
11R22.5, 12 PZAS LLANTA
195/R15C, 20 PZAS BASE CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
SOPORTE DELANTERO DE
127,200.00 * LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS
MOTOR NISSAN, 7 PZAS
BANCO SANTANDER C26B888F-5EA1- NOEL MARTÍNEZ ACEITES, 1 PZAS FILTROS DE CORRESPONDIENTE EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL MANUAL DE * CUADRO
127,200.00 08/06/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: 127,200.00 20/06/2023 42C6-BD71- JIMÉNEZ ACEITE, 1 PZA BUJÍAS, 1 PZA 127,200.00 COMPARATIVO
002809 30/06/2023 127,200.00 000992 30/06/2023 BOMBA DE AGUA NISSAN 127,200.00 DEBIDAMENTE FIRMADA PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO. 0.00
18000245293 09E8FB3A0EFB * ORDEN DE COMPRA
* BITÁCORA DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
MANTENIMIENTO * OFICIO NÚMERO MSPP/CA/0981/2023 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE EL
* LA CONSTANCIA DE CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE REFACCIONES, FIRMADO Y SELLADO
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
FIRMADA * 17 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS FIRMADAS POR EL LIC. JESÚS JAVIER
* LA EVIDENCIA DEL USO O SAUCEDO LUNA COORDINADOR DE PARQUE VEHÍCULAR DEL H. AYUNTAMIENTO
DESTINO DE LAS REFACCIONES CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, FIRMADA Y SELLADA
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
* REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000992, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 002810, 002809 Y
002808 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE
PAGO
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