Page 144 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-SOL-16
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3225 ARRENDAMIENTO DE OTROS EDIFICIOS NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
Y NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A SIDNY BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A FERNANDO GALGUERA GARCÍA AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 05 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A SONIA SILVIA MUÑOS AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 05 DE ENERO DE 2023
* COTIZACIÓN DE SIDNY BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES
* ACTA DE APROBACIÓN DE ARRENDAMIENTO, DE FECHA 08 DE ENERO
1. NO PRESENTA LA DE 2023
1 SERVICIO DE RENTA DEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
PARQUE VEHÍCULAR DEL
BANCO SANTANDER 5BE60753-CFB0- SIDNY BIENES Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL *DOS COTIZACIONES
(MÉXICO), S.A. CTA: 116,000.00 * CUADRO
002080 31/05/2023 116,000.00 000736 31/05/2023 116,000.00 08/05/2023 116,000.00 08/05/2023 4B7B-98E7- SERVICIOS POCHUTLA DE LOS MESES DE * EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON 0.00 116,000.00
TOTAL 18000245293 ENERO, FEBRERO, MARZO, 116,000.00 REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, COMPARATIVO
14F1A99D1475 COMERCIALES ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023 * ORDEN DE COMPRA
CONTRATACIÓN
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMAS DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
CARECE DE FIRMAS CONTRATO CARECE DE FIRMAS
* CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, DE FECHA 10 DE ENERO
DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CARECE DE FIRMAS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023,
FIRMADA Y SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000736, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
002079, 002080 Y 002081 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO, REQUISICIÓN DE PERIODOS
DE PAGO, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
$116,000.00 $116,000.00 $116,000.00 $116,000.00 $116,000.00 $0.00 $116,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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