Page 166 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-16-SOL-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSER S.A. DE C.V.
AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023
* INVITACIÓN A CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA KOBE S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023
* INVITACIÓN A SERVICIOS PROFESIONALES NX, S.A DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 01 DE
AGOSTO DE 2023
* COTIZACIONES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSER S.A. DE
C.V., CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE Y ADMINISTRATIVA KOBE S.A.
1. NO PRESENTÓ LA DE C.V. Y SERVICIOS PROFESIONALES NX, S.A DE C.V.
DOCUMENTACIÓN * ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, ASESORÍA FISCAL Y DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO AUDITORÍA, DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023
RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
SERVICIOS DE * PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
ASESORÍA Y CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
BANCO SANTANDER C6BF7140-F819- SERVICIOS CONTABILIDAD EN EL * LA SOLICITUD PARA PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL * CUADRO COMPARATIVO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4AA4-B880- PROFESIONALES NX 180,000.00
003866 31/08/2023 180,000.00 001370 31/08/2023 180,000.00 10/08/2023 180,000.00 29/08/2023 180,000.00 SISTEMA SIMCA 180,000.00 CONTRATACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO. 0.00
18000245262 9940B8286265 *ORDEN DE COMPRA
CORRESPONDIENTE * LA AUTORIZACIÓN SOLICITUD PARA CONTRATACIÓN
AL MES DE DE CORRESPONDIENTE * OFICIO NÚMERO MSPP/DC050-B/2023 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023, MEDIANTE
AGOSTO DE 2023. DEBIDAMENTE FIRMADA EL CUAL SE HACE LA SOLICITUD DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO * REQUISICIÓN DE PERIODOS DE PAGO
DEBIDAMENTE FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/727/2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023, MEDIANTE
FIRMADO EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/751/2023 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE FECHA 01 DE
AGOSTO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001370, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 003865, 003866
Y 003867 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE PAGO,
SOLICITUDES DE PAGOS, REQUISICIONES DE MERCANCÍAS AL ALMACÉN,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, ACUSE
DEL TERCER TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS
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