Page 177 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A PUBLYOFI S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 23 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C..V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A DISEÑOS CREATIVOS RALEX S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023
* COTIZACIONES DE PUBLYOFI S.A. DE C.V., GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA
S.A. DE C..V. Y DISEÑOS CREATIVOS RALEX S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PERIFONEO DE LAS
ACCIONES DEL GOBIERNO, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
BANCO SANTANDER 0EEF9DB5-00FE- 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4527-8492- 50,000.00 50,000.00 COMPARATIVO
002574 30/06/2023 50,000.00 000913 30/06/2023 50,000.00 14/06/2023 50,000.00 28/06/2023 PUBLYOFI 50,000.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO 0.00
18000245259 9C7487CDB01A ACCIONES DE GOBIERNO * ORDEN DE COMPRA
AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
DEBIDAMENTE FIRMADA
MUNICIPIO.
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/486/2023 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE PERIFONEO, FIRMADO Y
SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PERIFONEO DE
LAS ACCIONES DEL GOBIERNO, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, FIRMADO Y
SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000913, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
002573, 002574 Y 002575 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE SERVICIO DE PERIFONEO, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL
ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y CONSTANCIA
DE RECEPCIÓN
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