Page 173 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-18-SOL-21
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

006222 30/11/2023 88,920.00 002161 30/11/2023 88,920.00 11/10/2023 BANCO SANTANDER 88,920.00 07/11/2023 4CAB63FF-8481- CONSULTORIA 1 SERVICIO DE MANEJO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4D1C-BA97- EMPRESARIAL, JURIDICA, NÓMINA CORRESPONDIENTE A * INVITACIÓN A CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE Y 88,920.00 COMPARATIVO
88,920.00 ADMINISTRATIVA KOBE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
18000245293 608BB9642855 CONTABLE Y LOS MESES DE MAYO, JUNIO, MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023 *ORDEN DE COMPRA
ADMINISTRATIVA KOBE JULIO Y AGOSTO DE 2023 * INVITACIÓN A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSER S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A ASESORÍA Y GESTIÓN ARSA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 29 DE ABRIL DE 2023
* COTIZACIONES DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA KOBE, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES
1. NO PRESENTA LA
DEYSER S.A. DE C.V. Y ASESORÍA Y GESTIÓN ARSA S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN
* ACTA DE APROBACÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DEL SISTEMA CONTPAQi, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023
RELATIVA A:
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
* EL PROCEDIMIENTO DE
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
CONTRATACIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
88,920.00 * LA AUTORIZACIÓN
PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL
DEBIDAMENTE FIRMADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE
MUNICIPIO.
FIRMADO
AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1091/2023 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE
REALIZADOS RELATIVA A LOS
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
ENTREGABLES
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE FECHA 01 DE
JULIO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* 20 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE NÓMINA
* 08 RECIBOS DE NÓMINA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002161, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 006221,
006222 Y 006223 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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