Page 176 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 05 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 05 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A PUBLYOFI S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 05 DE ENERO DE 2023
* TRES COTIZACIONES DE RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V., JOSÉ AUSENCIO
VELASCO VÁZQUEZ Y PUBLYOFI S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN RADIO DE LAS
ACCIONES DEL GOBIERNO, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2023
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
TRANSMITIDA EN ESTA
BANCO SANTANDER 2fd48cc8-4bc0- RADIO SOLUCIÓN 38,280.00 EMISORA CORRESPONDIENTE * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 407f-83b4- SA DE CV AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE 38,280.00 COMPARATIVO
000495 28/02/2023 38,280.00 000179 28/02/2023 38,280.00 20/02/2023 38,280.00 06/01/2023 ENERO DE 2023 38,280.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO 0.00
18000245262 91c6e4be2f23 * ORDEN DE COMPRA
DEBIDAMENTE FIRMADA AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/0124/2023 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICO DE PUBLICIDAD, FIRMADO Y
SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE FECHA 11
DE ENERO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000179, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
000494, 000495 Y 000496 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE SERVICIO DE PPUUBBLIICCIIDDAADD, REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL
ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, AUTORIZACIÓN DE PAGO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
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