Page 172 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-18-SOL-21
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
003115 17/07/2023 53,191.00 001107 17/07/2023 53,191.00 03/07/2023 BANCO SANTANDER 53,191.00 31/07/2023 07299572-2023- CONSULTORIA 1 SERVICIOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 46A9-B0BD- EMPRESARIAL, JURIDICA, 53,191.00 ADMINISTRATIVOS DEL MES DE * INVITACIÓN A CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE Y 53,191.00 COMPARATIVO
703B721E00F6 ADMINISTRATIVA KOBE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
18000245262 CONTABLE Y JUNIO MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023 *ORDEN DE COMPRA
ADMINISTRATIVA KOBE * INVITACIÓN A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSE S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A SERVICIOS PROFESIONALES NX, S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 28 DE MAYO DE 2023
* COTIZACIONES DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA KOBE, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES
DEYSE S.A. DE C.V. Y SERVICIOS PROFESIONALES NX, S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA
JURÍDICA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023
1. NO PRESENTA LA
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
DOCUMENTACIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
RELATIVA A:
PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL
* EL PROCEDIMIENTO DE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
CONTRATACIÓN
MUNICIPIO.
53,191.00 * LA AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/592/2023 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023,
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
FIRMADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE FECHA 01 DE
REALIZADOS RELATIVA A LOS
JUNIO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
ENTREGABLES
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CÉDULA DE INVESTIGACIÓN: CÉLULA IV-
4 HUATULCO, CARPETA DE INVESTIGACIÓN: FED/OAX/HUA/0000716/2023
DE FECHA 28 DE JULIO DE 2024
* OFICIO NÚMERO PMSPP/DPC/30/2024 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
*OFICIO NÚMERO PMSPP/DPC/31/2024 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
* REPORTES FOTOGRÁFICOS
* OFICIO PRAL. 1778/2014, MESA 4-B
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001107, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 003114,
003115 Y 003116 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE PAGO, SOLICITUD DE PAGO,
SOLICITUD DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
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