Page 179 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023
* INVITACIÓN A PUBLYOFI S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023
* INVITACIÓN A RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023
* COTIZACIONES DE JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ, PUBLYOFI S.A. DE
C.V. Y RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO, DE
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
PROGRAMAS MUNICIPALES
BANCO SANTANDER 1A83ACF9-36A6- 50,000.00 CORRESPONDIENTES A LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 42B8-8F41- MESES DE MARZO Y ABRIL 50,000.00 COMPARATIVO
003175 31/07/2023 50,000.00 001127 31/07/2023 50,000.00 10/07/2023 50,000.00 10/07/2023 JOSE AUSENCIO 2023 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO 0.00
18000245262 B94F2B678C9F VELASCO VÁZQUEZ 50,000.00 * ORDEN DE COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO
CARECE DE FIRMAS AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
* EL CONTRATO CARECE DE FIRMAS MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE FIRMAS
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/602/2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, FIRMADO Y
SELLADO
CONTRATO CARECE DE FIRMAS
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE FECHA 01
DE MARZO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001127, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
003174, 003175 Y 003176 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO
Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
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