Page 180 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A PUBLYOFI S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 24 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 24 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 24 DE ABRIL DE 2023
* COTIZACIONES DE PUBLYOFI S.A. DE C.V., JOSÉ AUSENCIO VELASCO
VÁZQUEZ Y RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V.
* ACTA DE APROBACIÓN DEL SERVICIO BIMESTRAL DE PUBLICIDAD EN
RADIO, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
TRANSMITIDA EN ESTA
BANCO SANTANDER ce7d0b92-d7d6- 38,280.00 EMISORA CORRESPONDIENTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4ecf-9948- AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE 38,280.00 COMPARATIVO
003178 31/07/2023 38,280.00 001128 31/07/2023 38,280.00 10/07/2023 38,280.00 05/07/2023 RADIO SOLUCIÓN JUNIO DE 2023 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO 0.00
18000245262 1bc4000140cb SA DE CV 38,280.00 * ORDEN DE COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO
DEBIDAMENTE FIRMADA AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/713/2023 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, FIRMADO Y
SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE FECHA 01
DE MAYO 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001349, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
003806, 003807 Y 003808 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS LA
ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y CONSTANCIA
DE RECEPCIÓN
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