Page 178 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RADIO SOLUCIONES S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 16 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A PUBLYOFI S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
6,560.00 6,560.00 FECHA 16 DE ENERO DE 2023 0.00 6,560.00
* INVITACIÓN A JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 16 DE ENERO DE 2023
* COTIZACIONES DE RADIO SOLUCIONES S.A. DE C.V., PUBLYOFI S.A. DE C.V.
Y JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ
* ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE PROGRAMAS
MUNICIPALES, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023
002668 30/06/2023 000943 30/06/2023 50,000.00 08/06/2023 BANCO SANTANDER 50,000.00 12/06/2023 B810A05B-9E87- JOSÉ AUSENCIO 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4C4B-B5D4- VELASCO VÁZQUEZ PROGRAMAS MUNICIPALES 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPARATIVO
50,000.00 CORRESPONDIENTES A LOS * ORDEN DE COMPRA
18000245259 3484A89C951A MESES DE ENERO Y FEBRERO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DE 2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
DEBIDAMENTE FIRMADA
MUNICIPIO.
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/5322023 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, FIRMADO Y
SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE
PROGRAMAS MUNCIPALES, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2023, FIRMADO Y
SELLADO
43,440.00 43,440.00 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 0.00 43,440.00
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000943, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
002667, 002668 Y 002669 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO,
REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO,
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
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