Page 174 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-18-SOL-21
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE Y
ADMINISTRATIVA KOBE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE
2023
* INVITACIÓN A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSER S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A ASESORÍA Y GESTIÓN ARSA S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
* TRES COTIZACIONES DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL JURÍDICA, CONTABLE
1. NO PRESENTA LA Y ADMINISTRATIVA KOBE, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES
DOCUMENTACIÓN DEYSER S.A. DE C.V. Y ASESORÍA Y GESTIÓN ARSA S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * ACTA DE APROBACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
RELATIVA A: MANEJO DEL SISTEMA CONTAPAQi, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONSULTORIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
EMPRESARIAL, JURIDICA, (TIMBRADO DE NÓMINA
BANCO SANTANDER A0408B27-2CCD- 133,380.00 CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4A66-A70A- CONTABLE Y MESES DE OCTUBRE, 133,380.00 COMPARATIVO
006302 30/11/2023 133,380.00 002188 30/11/2023 133,380.00 17/11/2023 133,380.00 29/11/2023 1FC031778EFF ADMINISTRATIVA KOBE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023). 133,380.00 * LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS 0.00
18000245293 *ORDEN DE COMPRA
DEBIDAMENTE FIRMADA PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
FIRMADO MUNICIPIO.
*EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
REALIZADOS RELATIVA A LOS * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1098/2023 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE
ENTREGABLES 2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TIMBRADO DE
NÓMINA, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS RELATIVA A LOS ENTREGABLES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* 18 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE NÓMINA
* 07 RECIBOS DE NÓMINA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002188, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 006299,
0006302 Y 006304 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, REQUISICIÓN DE
MERCANCÍAS AL ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
TOTAL $328,682.00 $328,682.00 $328,682.00 $328,682.00 $328,682.00 $0.00 $328,682.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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