Page 175 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-SOL-22
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
007427
CUENTA

31/12/2023 360,000.00 002516 31/12/2023 360,000.00 21/12/2023 BANCO SANTANDER 360,000.00 29/12/2023 D347236C- INGENIERÍA Y 1 SERVICIO DE CAMINO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4849-456C- PROYECTOS TERRACERÍA A LA * INVITACIÓN A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN FLIK, S.A. 360,000.00 COMPARATIVO CON
HERMANOS JUÁREZ COMUNIDAD TAHUECA Y DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
18000245259 8BA4- 360,000.00 ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 ANÁLISIS
23E87A1CE719 ZAPOTENGO DEL PERIODO * INVITACIÓN A INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V. AL
DEL 20 DE NOVIEMBRE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
31 DE DICIEMBRE DE 2023 DIRECTA DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS, S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA
* COTIZACIONES DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FLIK, S.A. DE C.V., INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V. Y
1. NO PRESENTA LA
MICTLÁN RENTA DE MAQUINARIA Y PÉTREOS, S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
* ACTA DE APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA PARA
DEL GASTO RELATIVA A:
REHABILITAR LOS CAMINOS, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2023
* EL PROCEDIMIENTO DE
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
360,000.00 CONTRATACIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
* LA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO PREVISTO
FIRMADA
EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL MANUAL DE
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE
PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
FIRMADO
AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1211/2023 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINO DE
TERRACERÍA, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002516, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 007426,
007427 Y 007428 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE
PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
MANTENIMIENTO DE CAMINO, SOLICITUDES DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS

TOTAL $360,000.00 $360,000.00 $360,000.00 $360,000.00 $360,000.00 $0.00 $360,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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