Page 181 - San Pedro Pochutla
P. 181
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A PUBLYOFI S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
* INVITACIÓN A RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
* INVITACIÓN A JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023
* COTIZACIONES DE PUBLYOFI S.A. DE C.V., RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V. Y
JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ
* ACTA DE APROBACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN
RADIO, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
1 SERVICIO PUBLICIDAD DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
PROGRAMAS MUNICIPALES
BANCO SANTANDER 8DADB06D-9AF7- JOSÉ AUSENCIO 50,000.00 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4947-A5A0- VELASCO VÁZQUEZ CORRESPONDIENTES A LOS 50,000.00 COMPARATIVO
003807 31/08/2023 50,000.00 001349 31/08/2023 50,000.00 31/08/2023 50,000.00 14/08/2023 MESES DE MAYO Y JUNIO 2023 50,000.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO 0.00
18000245262 EA77A451CDF0 * ORDEN DE COMPRA
DEBIDAMENTE FIRMADA AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/972/2023 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, FIRMADO Y
SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO DE
PROGRAMAS MUNICIPALES, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, FIRMADO Y
SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001861, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
005367, 005368 Y 005369 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL
ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y CONSTANCIA
DE RECEPCIÓN
6/8
