Page 183 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-19-SOL-23
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 23 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A PUBLYOFI S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 23 DE MAYO DE 2023
* INVITACIÓN A JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ AL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE
FECHA 23 DE MAYO DE 2023
* COTIZACIONES DE RADIO SOLUCIÓN S.A. DE C.V., PUBLYOFI S.A. DE C.V. Y
JOSÉ AUSENCIO VELASCO VÁZQUEZ
* ACTA DE APROBACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DE
PROGRAMAS MUNICIPALES, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023
1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
TRANSMITIDA EN ESTA
BANCO SANTANDER ae729829-7783- 38,280.00 EMISORA CORRESPONDIENTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4c9a-af7a- AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE 38,280.00 COMPARATIVO
006129 30/11/2023 38,280.00 002126 30/11/2023 38,280.00 30/11/2023 38,280.00 05/10/2023 RADIO SOLUCIÓN OCTUBRE DEL 2023 * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO 0.00
18000245259 8a059e7e7c6b SA DE CV 38,280.00 * ORDEN DE COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO
DEBIDAMENTE FIRMADA AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
* EL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CA/603/2023 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, FIRMADO Y
SELLADO
CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO
* CONTRATO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO DE PROGRAMAS
MUNICIPALES, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001128, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
003177, 003178 Y 003179 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, (CLC),
COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, REQUISICIÓN DE MERCANCÍAS AL
ALMACÉN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y CONSTANCIA
DE RECEPCIÓN
TOTAL $353,120.00 $353,120.00 $353,120.00 $353,120.00 $353,120.00 $0.00 $353,120.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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