Page 184 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A GRUPO ALIGATOR CREATIVIDAD EN COMERCIO S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A GRUPO COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023
* INVITACIÓN A LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023
1 LOTE PELOTAS DE PLASTICO 1. NO PRESENTÓ LA * COTIZACIONES DE GRUPO ALIGATOR CREATIVIDAD EN COMERCIO S.A. DE
MULTICOLOR, 180 PIEZA DOCUMENTACIÓN C.V., GRUPO COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A. DE C.V. Y LEMPAA COMERCIO
MUÑECAS BARBIE, 180 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO Y SERVICIOS DE IMPACTO, S.A. DE C.V.
SET DE GOLF, 180 PIEZA RELATIVA A: * ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE
ATOMIC POWER POPPER, 180 * EL PROCEDIMIENTO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023
BANCO SANTANDER CD4FB1DF-C123- GRUPO ALIGATOR PIEZA JUGUETE COCHES DE CONTRATACIÓN * NOTIFICACIÓN DEL FALLO * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 4BB7-BB8C- CREATIVIDAD EN 477,000.00 COMPARATIVO CON
001388 30/04/2023 477,000.00 000492 30/04/2023 477,000.00 30/04/2023 477,000.00 26/04/2023 CEA457755EE6 COMERCIO SA DE CV 477,000.00 CARRERAS, 200 PIEZA MEGA * LA AUTORIZACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
18000245262 477,000.00 ANÁLISIS
CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO
BLOKS JUEGO DE
DEBIDAMENTE FIRMADA PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL
CONSTRUCCION, 250 PIEZA
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
JUEGO DE TE PLAY COMIDA,
DEBIDAMENTE FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
100 PIEZA SET JUGUETE
* LA CONSTANCIA DE * OFICIO NÚMERO MSPP/CA/0257/2023 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023,
COCINA INFANTIL BATIDORA
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
CAFETERA COMIDA NIÑAS
FIRMADA AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSP/CHM/270/2023 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023, FIRMADA Y
SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000492, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001389,
001388 Y 001387 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE
PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE
JUGUETES, SOLICITUD DE PAGO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
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