Page 185 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                         AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA                                                                                                                                                                                                                                                                                       ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
                             DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
         RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
         RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

                     CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
               SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
        SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

                                                                                                                        INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                             ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                      BANCO                                         COMPROBANTE
                                                                                                        INSTITUCIÓN
                                                                                                  BANCARIA Y NÚM. DE                                                                                                       IMPORTE   OBSERVACIONES                                 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                             SOLVENTADO  POR ATENDER  DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                         OBSERVADO                                                                                                                                     FALTANTE
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA                    IMPORTE                FECHA            CUENTA      IMPORTE  FECHA                   NÚM.  PROVEEDOR         IMPORTE             CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                                              PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                                              * INVITACIÓN A VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                              DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE

                                                                                                                                                                                                                                                              ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023

                                                                                                                                                                                                                                                              * INVITACIÓN A EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE

                                                                                                                                                                                                                                                              CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA

                                                                                                                                                                                                                                                              12 DE ENERO DE 2023

                                                                                                                                                                                                                                                              * INVITACIÓN A LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V. AL

                                                                                                                                                                                                                                                              PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

                                                                                                                                                                                                                                     1. NO PRESENTÓ LA        DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023

                                                                                                                                                                                                                                     DOCUMENTACIÓN            * COTIZACIONES DE VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

                                                                                                                                                                                                                                     JUSTIFICATIVA DEL GASTO  S.A. DE C.V., EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. Y LOGÍSTICA EN EVENTOS

                                                                                                                                                                                                                                     RELATIVA A:              SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V.

                                                                                                                                                                       VATRID,                                                       * EL PROCEDIMIENTO DE    * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
                                                                                                                                                               ADMINISTRACIÓN Y
                                                                                                  BANCO SANTANDER                              8DA764BD-E026-                                                                        CONTRATACIÓN             * CONTRATO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, DE FECHA 20 DE                                       * CUADRO
                                                                                                  (MÉXICO), S.A. CTA:                             46A4-89C7-         SERVICIOS                                                                                                                                                                      800,000.00 COMPARATIVO CON
001677  30/04/2023        800,000.00 000590 30/04/2023              800,000.00 30/04/2023                               800,000.00 05/04/2023    8A16B7D7EE25    ESPECIALIZADOS           0.00 PAGO                      800,000.00  * LA AUTORIZACIÓN        ENERO DE 2023                                                             0.00
                                                                                                       18000251682                                                                                                                                                                                                                                                    ANÁLISIS
                                                                                                                                                                                                                                     CORRESPONDIENTE          SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL

                                                                                                                                                                                                                                     DEBIDAMENTE FIRMADA      PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO

                                                                                                                                                                                                                                     * LA CONSTANCIA DE       PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL

                                                                                                                                                                                                                                     RECEPCIÓN DEBIDAMENTE    MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.

                                                                                                                                                                                                                                     FIRMADA                  AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA

                                                                                                                                                                                                                                                              * ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE

                                                                                                                                                                                                                                                              FECHA 18 DE MARZO DE 2023

                                                                                                                                                                                                                                                              CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA

                                                                                                                                                                                                                                                              * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, FIRMADO Y SELLADO

                                                                                                                                                                                                                                                              DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

                                                                                                                                                                                                                                                              * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000590, PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001677 DE

                                                                                                                                                                                                                                                              FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL

                                                                                                                                                                                                                                                              DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE ABONO, AUTORIZACIÓN DE PAGO,

                                                                                                                                                                                                                                                              REPORTES FOTOGRÁFICOS, SOLICITUD, REQUISICIÓN DE PERIODOS DE PAGO,

                                                                                                                                                                                                                                                              CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ANEXO ÚNICO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2/9
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