Page 185 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
12 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
DOCUMENTACIÓN * COTIZACIONES DE VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO S.A. DE C.V., EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. Y LOGÍSTICA EN EVENTOS
RELATIVA A: SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V.
VATRID, * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
ADMINISTRACIÓN Y
BANCO SANTANDER 8DA764BD-E026- CONTRATACIÓN * CONTRATO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, DE FECHA 20 DE * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 46A4-89C7- SERVICIOS 800,000.00 COMPARATIVO CON
001677 30/04/2023 800,000.00 000590 30/04/2023 800,000.00 30/04/2023 800,000.00 05/04/2023 8A16B7D7EE25 ESPECIALIZADOS 0.00 PAGO 800,000.00 * LA AUTORIZACIÓN ENERO DE 2023 0.00
18000251682 ANÁLISIS
CORRESPONDIENTE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DEBIDAMENTE FIRMADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO
* LA CONSTANCIA DE PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE
FECHA 18 DE MARZO DE 2023
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000590, PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 001677 DE
FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE ABONO, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
REPORTES FOTOGRÁFICOS, SOLICITUD, REQUISICIÓN DE PERIODOS DE PAGO,
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ANEXO ÚNICO
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