Page 186 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
VATRID, 12 DE ENERO DE 2023
ADMINISTRACIÓN Y
DFA2E8A3-30BD- * INVITACIÓN A LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V. AL
05/04/2023 47BD-47AC-BAEE- SERVICIOS
ESPECIALIZADOS 1,832,800.00 FESTIVAL NUDISTA ZIPOLITE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
AEB6B6407C9B
DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
* COTIZACIONES DE VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
S.A. DE C.V., EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. Y LOGÍSTICA EN EVENTOS
1. NO PRESENTÓ LA SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN * ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA 18 DE MARZO DE 2023
RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
* EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, DE FECHA 20 DE
BANCO SANTANDER CONTRATACIÓN ENERO DE 2023 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA:, 200,000.00 COMPARATIVO
001682 30/04/2023 200,000.00 000592 30/04/2023 200,000.00 20/01/2023 200,000.00 * LA AUTORIZACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
18000245259 200,000.00 *ORDEN DE COMPRA
CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO
DEBIDAMENTE FIRMADA PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
DEBIDAMENTE FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* LA CONSTANCIA DE * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/326/2023 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023,
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
FIRMADA AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CH/042/2023 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO, FIRMADO Y SELLADO
D23B8440-0840- VATRID, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
4078-9954- ADMINISTRACIÓN Y
05/04/2023 0.00 PAGO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, FIRMADA Y
888060CA4DA SERVICIOS
ESPECIALIZADOS SELLADA
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000592, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001683,
001682 Y 001681 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, COMPROBANTE DE PAGO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE ABONO,
REPORTES FOTOGRÁFICOS, SOLICITUD, REQUISICIÓN DE PERIODOS DE PAGO,
CONVENIO DE COLABORACIÓN NÚMERO SECTUR/UJ/CC02/2023, ANEXO
ÚNICO Y CONSTANCIA RECEPCIÓN
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