Page 188 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
DFA2E8A3-60BD- VATRID, CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
47AC- ADMINISTRACIÓN Y
0.00 FESTIVAL NUDISTA ZIPOLITE 12 DE ENERO DE 2023
05/04/2023 SERVICIOS 0.00 PAGO
BAEEAEB6B6407C9 ESPECIALIZADOS * INVITACIÓN A LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V. AL
B
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
* TRES COTIZACIONES DE VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
1. NO PRESENTÓ LA ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. Y
DOCUMENTACIÓN LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE
RELATIVA A: FECHA 18 DE MARZO DE 2023
* EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
BANCO SANTANDER CONTRATACIÓN * CONTRATO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, DE FECHA 20 DE * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 100,000.00 COMPARATIVO
001900 26/05/2023 100,000.00 000665 26/05/2023 100,000.00 01/02/2023 100,000.00 100,000.00 * LA AUTORIZACIÓN ENERO DE 2023 0.00
18000245262 *ORDEN DE COMPRA
CORRESPONDIENTE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DEBIDAMENTE FIRMADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO
* LA CONSTANCIA DE PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CH/050/2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023,
FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
VATRID, * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN FIRMADO Y SELLADO
ADMINISTRACIÓN Y
12A4C594-FC80- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
4EBB-9024- SERVICIOS
05/04/2023 ESPECIALIZADOS * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000665, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001899,
8EB6896BF659
001900 Y 001901 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE
PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, HOJA DEL ESTADO DE
CUENTA DEL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE ABONO, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, SOLICITUD, REQUISICIÓN DE PERIODOS DE PAGO, CONVENIO DE
COLABORACIÓN NÚMERO SECTUR/UJ/CC02/2023, ANEXO ÚNICO Y REPORTES
FOTOGRÁFICOS
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