Page 187 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
12 DE ENERO DE 2023
* INVITACIÓN A LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
VATRID, * COTIZACIONES DE VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
ADMINISTRACIÓN Y
DFA2E8A3-60BD- S.A. DE C.V., EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. Y LOGÍSTICA EN EVENTOS
47AC-BAEE- SERVICIOS
05/04/2023 ESPECIALIZADOS 0.00 FESTIVAL NUDISTA ZIPOLITE SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V.
AEB6B6407C9B 0.00 PAGO
1. NO PRESENTÓ LA * ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE
DOCUMENTACIÓN FECHA 18 DE MARZO DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
RELATIVA A: * CONTRATO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, DE FECHA 20 DE
* EL PROCEDIMIENTO DE ENERO DE 2023
BANCO SANTANDER CONTRATACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 300,000.00 COMPARATIVO CON
001685 30/04/2023 300,000.00 000593 30/04/2023 300,000.00 24/01/2023 300,000.00 300,000.00 * LA AUTORIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO 0.00
18000245259 ANÁLISIS
CORRESPONDIENTE PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL
DEBIDAMENTE FIRMADA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
DEBIDAMENTE FIRMADA * OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/325/2023 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023,
* LA CONSTANCIA DE MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
FIRMADA * OFICIO NÚMERO PMSPP/CH/048/2023 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y
SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, FIRMADO Y
SELLADO
1C1D2B37-D1E9- VATRID, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
41FC-B975- ADMINISTRACIÓN Y
05/04/2023 * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000593, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001686,
75AAD7381FDD SERVICIOS
ESPECIALIZADOS 001685 Y 001684 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE
PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE ABONO,
REPORTES FOTOGRÁFICOS, SOLICITUD, REQUISICIÓN DE PERIODOS DE PAGO,
CONVENIO DE COLABORACIÓN NÚMERO SECTUR/UJ/CC02/2023, ANEXO
ÚNICO Y CONSTANCIA RECEPCIÓN
4/9
