Page 189 - San Pedro Pochutla
P. 189
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
DFA2E8A3-60BD- VATRID, * INVITACIÓN A EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
47AC-BAEE- ADMINISTRACION Y
200,000.00 05/04/2023 0.00 FESTIVAL NUDISTA ZIPOLITE 200,000.00 CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 0.00 200,000.00
AEB6B6407C9B SERVICIOS 0.00 PAGO 12 DE ENERO DE 2023
ESPECIALIZADOS
* INVITACIÓN A LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023
001904 29/05/2023 000667 29/05/2023 432,800.00 16/03/2023 BANCO SANTANDER 432,800.00 * COTIZACIONES DE VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA:, 1. NO PRESENTÓ LA COMPARATIVO CON
ANÁLISIS
18000245262 S.A. DE C.V., EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. Y LOGÍSTICA EN EVENTOS
DOCUMENTACIÓN
SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
RELATIVA A:
* CONTRATO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, DE FECHA 20 DE
* EL PROCEDIMIENTO DE
ENERO DE 2023
CONTRATACIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
* LA AUTORIZACIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO
CORRESPONDIENTE
PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL
DEBIDAMENTE FIRMADA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
* LA CONSTANCIA DE
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE
* ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE
FIRMADA
FECHA 18 DE MARZO DE 2023, FIRMADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, FIRMADO
VATRID, DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
ADMINISTRACION Y
004E4DB9-9A31- * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000667, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 001905,
40D0-B6BF- SERVICIOS
232,800.00 05/04/2023 105FF70EA726 ESPECIALIZADOS 232,800.00 001904 Y 001903 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE 0.00 232,800.00
PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, XML, VERIFICACIÓN DE
COMPROBANTE FISCAL, HOJA DE ESTADO DE CUENTA DEL MES MARZO,
SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO, SOLICITUD, REQUISICIÓN DE
PERIODOS DE PAGO, CONVENIO DE COLABORACIÓN NÚMERO
SECTUR/UJ/CC02/2023, ANEXO ÚNICO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
6/9
