Page 190 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

002843 30/06/2023 212,000.00 001003 30/06/2023 212,000.00 26/06/2023 BANCO SANTANDER 212,000.00 29/06/2023 7A62A664-DA47- JUAN ADELFO ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA: 442E-96D6- MENDOZA ZÁRATE 212,000.00 DE EVENTO DEPORTIVO POR * INVITACIÓN A VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. 212,000.00 COMPARATIVO CON
7CE1E6EC03EB DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
18000245262 FIESTA ANUAL ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2023 ANÁLISIS
* INVITACIÓN A JUAN ADELFO MENDOZA ZÁRATE AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
10 DE JUNIO DE 2023
* INVITACIÓN A BIIDXI CAFE, S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
10 DE JUNIO DE 2023
* COTIZACIONES DE VATRID, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
1. NO PRESENTÓ LA
S.A. DE C.V., JUAN ADELFO MENDOZA ZÁRATE Y BIIDXI CAFE, S.A. DE C.V.
DOCUMENTACIÓN
* ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FECHA 20 DE JUNIO DE 2023
RELATIVA A:
* NOTIFICACIÓN DEL FALLO
* EL PROCEDIMIENTO DE
* CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTO,
212,000.00 CONTRATACIÓN
DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023
* LA AUTORIZACIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO
DEBIDAMENTE FIRMADA
PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
DEBIDAMENTE FIRMADA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/528/2023 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/545/2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001003, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 002844,
002843 Y 002842 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, (CLC), COMPROBANTE DE
PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD, SOLICITUD
DE PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y REPORTES FOTOGRÁFICOS

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