Page 191 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A BIIDXI CAFE, S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
05 DE DICIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSER, S.A.
DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023
* COTIZACIONES DE BIIDXI CAFE, S.A. DE C.V., GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA
1. NO PRESENTÓ LA S.A. DE C.V. Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES DEYSER, S.A. DE
DOCUMENTACIÓN C.V.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE
RELATIVA A: FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2023
BANCO SANTANDER 2CE41D30-8D6F- ACTIVIDADES Y LOGÍSTICA DE * EL PROCEDIMIENTO DE * NOTIFICACIÓN DEL FALLO * CUADRO
(MÉXICO), S.A. CTA:, 4B2B-ACE0- 145,000.00 145,000.00 COMPARATIVO
006675 18/12/2023 145,000.00 002315 18/12/2023 145,000.00 11/12/2023 145,000.00 18/12/2023 BIIDXI CAFE 145,000.00 CONTRATACIÓN * CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, DE FECHA 15 0.00
18000245259 06F2DC0FF67A INFORME DE GOBIERNO 2023 *ORDEN DE COMPRA
* LA AUTORIZACIÓN DE DICIEMBRE DE 2023
CORRESPONDIENTE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
DEBIDAMENTE FIRMADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO
* LA AUTORIZACIÓN DE PAGO PREVISTO EN LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA MENOR, DE ACUERDO AL
DEBIDAMENTE FIRMADA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CA/1194/2023 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA, FIRMADO Y SELLADO
AUTORIZACIÓN DE PAGO DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO MSPP/CHM/1224/2023 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2023,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR, FIRMADO Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002315, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS 006675,
006674 Y 006676 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE
DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE PAGO
Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
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