Page 192 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-24
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS ESTATALES.- OTROS PROGRAMAS ESTATALES
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
31/12/2023 OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
007510
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* INVITACIÓN A EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
12 DE NOVIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A ABBA ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. AL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA
12 DE NOVIEMBRE DE 2023
* INVITACIÓN A LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLIÓN, S.A. DE C.V. AL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
DIRECTA DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2023
* COTIZACIONES DE EVENTOS SOCIALES NHAIS S.A. DE C.V., ABBA
ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. Y LOGÍSTICA EN EVENTOS SOCIALES HERAKLIÓN,
1 MEMORIA DIGITAL PARA 1. NO PRESENTÓ LA S.A. DE C.V.
PLATAFORMAS, 1 LOGÍSTICA DOCUMENTACIÓN * ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DE
DE HOSPEDAJE Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
ALIMENTACIÓN PARA RELATIVA A: * NOTIFICACIÓN DEL FALLO
CICLISTAS, 1 LOGÍSTICA DE * EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, DE
B0AAF074-2082- EVENTO (RENTA DE CONTRATACIÓN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 * CUADRO
48FE-B3B2- 300,000.00 COMPARATIVO CON
300,000.00 002529 31/12/2023 BBVA BANCOMER, S.A., 300,000.00 31/12/2023 ABBA ENTERTAINMENT, MOBILIARIO Y EQUIPO DE * LA REQUISICIÓN DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
300,000.00 09/12/2023 3E85CC056632 S.A. DE C.V. 300,000.00 300,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTÓ UN REQUISITO ANÁLISIS
CTA; 0121918877 SONIDO), 1 LOTE DE GORRAS Y ARTÍCULOS
PLAYERAS PARA REGALO A * LA AUTORIZACIÓN PREVISTO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE ACUERDO AL
PARTICIPANTES, 1 PREMIOS DE CORRESPONDIENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.
LAS DIFERENTES CATEGORIAS, DEBIDAMENTE FIRMADA REQUISICIÓN DE ARTÍCULOS
1 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD * LA CONSTANCIA DE * REQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EVENTO CICLISMO IGUANERA, DE FECHA 11
DEL EVENTO EN MEDIOS RECEPCIÓN DEBIDAMENTE DE NOVIEMBRE DE 2023, SERIE DDD/0452/2023
LOCALES. FIRMADA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* OFICIO NÚMERO PMSPP/CH/0592/2023 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE
2023, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA, FIRMADO Y SELLADO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2023, FIRMADO
Y SELLADO
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002529, PÓLIZA DE DIARIO NÚMEROS 007510 DE
FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023, (CLC), COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE PAGO, SOLICITUD DE PUBLICIDAD, CARTAS DE
SOLICITUD DE PUBLICIDAD, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
OFICIO SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/1769/2023 DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS Y
ANEXO Y REPORTES FOTOGRÁFICOS
TOTAL $2,966,800.00 $2,966,800.00 $2,966,800.00 $2,966,800.00 $2,966,800.00 $0.00 $2,966,800.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
9/9
