Page 195 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-21-SOL-25
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1. NO PRESENTÓ COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
COMPROBATORIA DEL GASTO 29E2E31D-86DD-45CA-83EB-CECD62B4FC62
RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
* EL COMPROBANTE FISCAL * OFICIO NÚMERO PMSPP/CH/072/2023 DE FECHA 08 DE
5 CEMENTO, 30 PIEZAS VARILLAS, DIGITAL POR INTERNET SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
100 KILOGRAMO ALAMBRON, 25
BANCO SANTANDER 29E2E31D-86DD- MATERIALES Y 95,000.00 KILOGRAMO ALAMBRE RECOCIDO, 2. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
(MÉXICO), S.A. CTA: 45CA-83EB- SERVICIOS DE 10 KILOGRAMO CLAVO 2 1/2", 15
004537 30/09/2023 80,000.00 001607 30/09/2023 80,000.00 11/09/2023 CH-0000187 80,000.00 26/09/2023 CONSTRUCCIÓN VIAJE VOLTEOS DE GRAVA 80,000.00 DOCUMENTACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, 80,000.00 0.00
18000245262 CECD62B4FC62
AXA JUSTIFICATIVA DEL GASTO FIRMADA Y SELLADA
RELATIVA A: EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
* LA AUTORIZACIÓN * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA AYUDA PROPORCIONADA
CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
DEBIDAMENTE FIRMADA * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001607, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 004536, 004537 Y 004538 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
* LA EVIDENCIA DE LA AYUDA (CLC), PÓLIZA CHEQUE, CHEQUE NÚMERO 0000187, SOLICITUD DE
PROPORCIONADA. APOYO ECONÓMICO Y REQUISICIÓN DE MERCANCÍA AL ALMACÉN
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE LOS GASTOS DE
1. NO PRESENTÓ RENTA DE MAQUINARIA, PASAJES, COMBUSTIBLES, SERVICIOS
DOCUMENTACIÓN BÁSICOS Y MATERIALES
COMPROBATORIA DEL GASTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO PMSPP/CH/07/2023 DE FECHA 04 DE OCTUBRE
* EL COMPROBANTE FISCAL DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DIGITAL POR INTERNET CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BANCO SANTANDER 2. NO PRESENTÓ LA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023,
(MÉXICO), S.A. CTA:
005301 25/10/2023 80,000.00 001838 25/10/2023 80,000.00 05/10/2023 CH-0000204 80,000.00 80,000.00 DOCUMENTACIÓN FIRMADA Y SELLADA 80,000.00 0.00
18000245262
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN DE LOS DISTINTOS MATERIALES
RELATIVA A: EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
* LA AUTORIZACIÓN * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA AYUDA PROPORCIONADA
CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
DEBIDAMENTE FIRMADA * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001838, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 005300, 005301 Y 005302 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023,
* LA EVIDENCIA DE LA AYUDA (CLC), PÓLIZA CHEQUE, CHEQUE NÚMERO 0000204, SOLICITUD DE
PROPORCIONADA. APOYO ECONÓMICO, CONTRATO DE RENTA DE MAQUINARIA,
SOLICITUDES, REQUISICIONES DE MERCANCÍA AL ALMACÉN Y
AUTORIZACIONES DE PAGO
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