Page 196 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-21-SOL-25
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE LOS GASTOS DE
1. NO PRESENTÓ ENERGÍA ELÉCTIRICA, TELEFONÍA, COMBUSTIBLES, ADITIVOS,
DOCUMENTACIÓN MATERIALES Y OTROS ARTÍCULOS
COMPROBATORIA DEL GASTO AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADA
RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO PMSPP/CH/85/2023 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE
* EL COMPROBANTE FISCAL DE 2023, FIRMADO Y SELLADO
DIGITAL POR INTERNET CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
BANCO SANTANDER 2. NO PRESENTÓ LA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023,
(MÉXICO), S.A. CTA:
005900 08/11/2023 80,000.00 002048 08/11/2023 80,000.00 08/11/2023 CH-0000222 80,000.00 80,000.00 DOCUMENTACIÓN FIRMADA Y SELLADA 80,000.00 0.00
18000245262
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * CONSTANCIAS DE RECEPCION DE LOS DISTINTOS ARTÍCULOS Y
RELATIVA A: MATERIALES
* LA AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DE LA AYUDA PROPORCIONADA
CORRESPONDIENTE * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA AYUDA PROPORCIONADA
DEBIDAMENTE FIRMADA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 002048, PÓLIZAS DE DIARIO NÚMEROS
* LA EVIDENCIA DE LA AYUDA 005899, 005900 Y 005901 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023,
PROPORCIONADA. (CLC), PÓLIZA CHEQUE, CHEQUE NÚMERO 0000222, SOLICITUD DE
APOYO ECONÓMICO, SOLICITUDES DE PAGO, AUTORIZACIONES DE
PAGO Y REQUISICIONES DE MERCANCÍA PARA MANTENIMIENTO
TOTAL $789,000.00 $789,000.00 $789,000.00 $564,000.00 $789,000.00 $789,000.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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