Page 63 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
DE PERSONAL, CONTROLES DE
REGISTRO DEL PAGO DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
PARTICIPACIONES 01/JUNIO/2023 NÓMINA A PERSONAL PERSONAL AUTORIZADA
003607 15/06/2023 158,936.90 001029 15/06/2023 147,500.00 (RAMO 28) - AL S/N ADMINISTRATIVO, 158,936.90 - 11,436.90 CORRESPONDIENTES AL 158,936.90 158,936.90 0.00
10,511.89 147,500.00 2023; 147,711.89 0.00
RECURSOS 15/JUNIO/2023 CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
EJERCICIO FISCAL PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASIMISMO, SE OBSERVÓ QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
JUNIO 2023. PAGARON UNA PLAZA NO NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
AUTORIZADA EN EL APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS, DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
CORRESPONDIENTE AL EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
147,711.89 ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
SECRETARIO PARTICULAR DE ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESIDENCIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS.
REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 16/JUNIO/2023 NÓMINA A PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
137,200.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
003901 30/06/2023 147,711.89 001122 30/06/2023 137,200.00 (RAMO 28) - AL ADMINISTRATIVO, 147,711.89 - DE PERSONAL, CONTROLES DE
RECURSOS 30/JUNIO/202 S/N ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
PERSONAL AUTORIZADA.
CORRESPONDIENTE A LA
FEDERALES 3 2DA QUINCENA DE
JUNIO 2023.
REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES 16/JUNIO/2023 NÓMINA A PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
127,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
003917 30/06/2023 136,015.53 001127 30/06/2023 127,000.00 (RAMO 28) - AL DE LIMPIEZA, 136,015.53 - 9,015.53 DE PERSONAL, CONTROLES DE 136,015.53 136,015.53 0.00
RECURSOS 30/JUNIO/202 S/N ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
PERSONAL AUTORIZADA.
CORRESPONDIENTE A LA
FEDERALES 3 2DA QUINCENA DE
JUNIO 2023.
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