Page 84 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE GASTO RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
$250000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
ADMINISTRADOR PESOS 00/100 MN) IVA INCLUIDO POR APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
APORTACIONES 9D3AFCAD-11FE- DE SOLUCIONES CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
(RAMO 33 FONDO
000963 06/03/2023 250,000.00 000244 06/03/2023 250,000.00 30/03/2023 4B7E-9161- ESTRATEGICAS 250,000.00 JULIO DE FLOTILLA VEHICULAR PARA USO PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y 250,000.00 0.00 250,000.00
143,134.43 IV) - RECURSOS 143,134.43
FEDERALES CBE0EF6C8CE2 MUNICIPALES EXCLUSIVO DEL PERSONAL DESIGNADO POR EL H. DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASIMISMO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE
FUE VALORADA EN LA ETAPA DE
ASEM SA DE CV AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES AUDITORIA DEL INFORME
PRELIMINAR; SIN EMBARGO, NO
OAXACA; CON PERIODO DE CONTRATACIÓN REALIZADAS CON LOS SUPUESTOS VEHÍCULOS PRESENTÓ LA JUSTIFICACIÓN DE LA
EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE ARRENDADOS, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
143,134.43
2023 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO Y
CON NÚMERO LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES; AUNADO A LO
ASEM/001/MSCJ/FORTAMUN/2022 DE FECHA 15 ANTERIOR, DE LA CONSULTA EFECTUADA A LA PÁGINA
DE ENERO DE 2022. OFICIAL DE LA MARCA DE VEHÍCULOS ARRENDADOS, SE
CONSTATÓ QUE EL AÑO MODELO OBJETO DEL
CONTRATO ESTUVO DISPONIBLE EN LA RED DE
DISTRIBUIDORES CHEVROLET DE LA REPÚBLICA
MEXICANA HASTA EL MES DE MAYO DEL 2022, FECHA
QUE ES POSTERIOR AL INICIO DEL ARRENDAMIENTO, ASÍ
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON COMO, A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO
CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO DE CELEBRADO; DE LA MISMA MANERA, SE OBSERVÓ QUE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE EL COSTO PUBLICADO EN DICHA PÁGINA FUE INFERIOR
LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) LA CANTIDAD DE AL PAGO REALIZADO DEL CONTRATO POR EJERCICIO,
ADMINISTRADOR $143,134.43 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL ES DECIR, LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO ACREDITÓ QUE
APORTACIONES 7B3B373F-77A6- DE SOLUCIONES CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 43/100 MN) LOS RECURSOS DE LOS QUE DISPUSO SE
(RAMO 33 FONDO
001875 04/04/2023 143,134.43 000518 04/04/2023 04/04/2023 41E9-860B- ESTRATEGICAS IVA INCLUIDO POR CONCEPTO DE ADMINISTRARAN CON AUSTERIDAD, PLANEACIÓN, 0.00 143,134.43
IV) - RECURSOS
FEDERALES C3F7D50B9B2D MUNICIPALES ARRENDAMIENTO VEHICULAR DEL H. EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y
ASEM SA DE CV AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS
OAXACA DEL MES DE ENERO DE 2023 AL 31 DE QUE FUERON DESTINADOS, ADEMÁS, EL PAGO DEL
DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO CORRESPONDE A LO PACTADO
ARRENDAMIENTO CON NÚMERO EN EL CONTRATO PRESENTADO.
ASEM/003/MSCJ/FORTAMUN/2023 DE FECHA 01
DE ENERO DE 2023.
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