Page 82 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
SOLVENTADO
23/08/2023 8878534c- 5,240.00 DIESEL
GASOLINERA 5,240.00 DIESEL
537d-487c-
KEEN DYA S.A DE
a3df-
C.V
97b5338ec229
PARTICIPACIONES E6D24E47-77ED- GASOLINERA
005183 23/08/2023 13,480.00 001472 23/08/2023 13,480.00 (RAMO 28) - 27/07/2023 4691-8283- KEEN DYA S.A DE 13,480.00 0.00 13,480.00
RECURSOS
C0DBC37A48B7 C.V
FEDERALES
10/08/2023 DFE09362- 3,000.00 DIESEL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
GASOLINERA DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE
C5BA-41C3- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
KEEN DYA S.A DE
A63A-
C.V
365EFC4F8DE8
PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
COMPRA DE DIESEL PARA LA
PARTICIPACIONES 3e81be6e-e345- GASOLINERA DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
AGENCIA MUNICIPAL SANTA
005194 23/08/2023 10,480.00 001474 23/08/2023 10,480.00 (RAMO 28) - JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y
RECURSOS 23/08/2023 4beb-94ec- KEEN DYA S.A DE 10,480.00 MARIA YOLOTEPEC, 10,480.00 0.00 10,480.00
MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO
525611c6a4f3 C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
FEDERALES AGOSTO 2023. DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
PARTICIPACIONES COMPRA DE DIESEL PARA LA EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE REQUISITADAS.
(RAMO 28) - 25079f67-f65c- GASOLINERA AGENCIA MUNICIPAL SANTA IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL
RECURSOS 10,364.00 MARIA YOLOTEPEC, DIESEL
005199 23/08/2023 10,364.00 001477 23/08/2023 10,364.00 23/08/2023 4e7e-8fc3- KEEN DYA S.A DE 10,364.00 0.00 10,364.00
FEDERALES cf435512ba5b C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2023.
PARTICIPACIONES af425830- COMPRA DE DIESEL PARA LA
d80b-4c76-
(RAMO 28) - GASOLINERA AGENCIA MUNICIPAL SANTA
RECURSOS 80dc- KEEN DYA S.A DE
005205 23/08/2023 10,468.00 001479 23/08/2023 10,468.00 23/08/2023 e68d3551e147 10,468.00 MARIA YOLOTEPEC, 10,468.00 0.00 10,468.00
C.V
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2023.
PARTICIPACIONES E8F28C4E- DEL CARMEN COMPRA DE DIESEL PARA LA
0D73-43CA- COMBUSTIBLES AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE
005844 21/09/2023 13,199.46 001659 21/09/2023 13,199.46 (RAMO 28) - 21/09/2023 Y SERVICIOS DE 13,199.46 13,199.46 0.00 13,199.46
RECURSOS A81F- JUQUILA SA DE IXTAPAM ,CORRESPONDIENTE AL
3325224AAEBB MES DE AGOSTO 2023.
FEDERALES CV
5/6
