Page 83 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
SOLVENTADO
PARTICIPACIONES DEL CARMEN COMPRA DE DIESEL PARA LA
DFF3FF00-0211- COMBUSTIBLES
(RAMO 28) - AGENCIA MUNICIPAL DE SAN
RECURSOS 4494-B3AB- Y SERVICIOS DE
007077 15/11/2023 12,898.87 001959 15/11/2023 12,898.87 15/11/2023 8A2F11274006 JUQUILA SA DE 12,898.87 JOSÉ IXTAPAM 12,898.87 0.00 12,898.87
008003 18/12/2023
008287 29/12/2023 FEDERALES CV ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
TOTAL
OCTUBRE 2023. DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
DEL CARMEN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
3c7a17d1-2a46- COMBUSTIBLES
PARTICIPACIONES USO EN LA AGENCIA MUNCIPAL DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
4bc8-9c4e- Y SERVICIOS DE
12,650.03 002176 18/12/2023 12,650.03 (RAMO 28) - 18/12/2023 750b37a0e852 JUQUILA SA DE 12,650.03 SAN JOSE IXTAPAM JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y 0.00 12,650.03
RECURSOS 12,650.03
CV ,CORRESPONDIENTE AL MES MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO
CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
FEDERALES NOVIEMBRE DE 2023. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE REQUISITADAS.
PARTICIPACIONES DEL CARMEN IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL
fc13f649-04d9- COMBUSTIBLES COMPRA DE DIESEL, PARA LA DIESEL
11,000.00 002257 29/12/2023 11,000.00 (RAMO 28) - 29/12/2023 4e76-8beb- Y SERVICIOS DE AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ 11,000.00 0.00 11,000.00
RECURSOS 11,000.00
b21107c41ba2 JUQUILA SA DE IXTAPAM, CORRESPONDIENTE AL
CV
FEDERALES MES DE DICIEMBRE 2023.
$333,321.90 $408,421.90 $408,421.90 $ 333,321.90 - 333,321.90
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.
6/6
