Page 80 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO

SOLVENTADO

DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y

COMPRA DE DIESEL PARA LA VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL

PARTICIPACIONES d085f683- AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
GASOLINERA
003293 01/06/2023 10,000.00 000935 01/06/2023 10,000.00 (RAMO 28) - 01/06/2023 10,000.00 MARÍA YOLOTEPEC, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y 0.00 10,000.00
13,000.00 000940 01/06/2023 RECURSOS 0c3d-4147- 10,000.00
KEEN DYA S.A DE CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE
CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
8d2b-
FEDERALES C.V MAYO 2023. DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE

428e8da8f98a

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO ENCUENTRAN DEBIDAMENTE

PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES REQUISITADAS.

DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y

44ca37af-986b- GASOLINERA JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR

22/05/2023 487b-9d2e- KEEN DYA S.A DE 5,000.00 DIESEL MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y

87d28ead48cd C.V PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL

PARTICIPACIONES PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO

003308 01/06/2023 15,000.00 (RAMO 28) - 1655C42E- EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y 0.00 13,000.00
RECURSOS GASOLINERA 13,000.00
16/05/2023 5,000.00 DIESEL IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL
674C-40E9- DIESEL CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
KEEN DYA S.A DE
FEDERALES DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
B81E-
C.V ENCUENTRAN DEBIDAMENTE

AB3ED8B13355 REQUISITADAS.
5976B4ED-E0F1- GASOLINERA

24/05/2023 4326-8AF5- KEEN DYA S.A DE 5,000.00 DIESEL

937ED97F1605 C.V

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y

DEL CARMEN REGISTRO POR LA COMPRA DE PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
0EA5BB71-BB84- COMBUSTIBLES
PARTICIPACIONES 16/06/2023 4D53-BC67- Y SERVICIOS DE DIESEL PARA VHÍCULOS DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
6EC616AEEDED JUQUILA SA DE
003697 16/06/2023 14,625.49 001055 16/06/2023 14,625.49 (RAMO 28) - 14,625.49 AUTORIZADOS PARA LA JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y 0.00 14,625.49
RECURSOS CV 14,625.49
AGENCIA SANTA MARIA MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO
CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO

FEDERALES YOLOTEPEC,CORRESPONDIENTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE

AL MES DE MAYO 2023. PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO ENCUENTRAN DEBIDAMENTE

EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE REQUISITADAS.

IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL

DIESEL

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