Page 80 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA                                                                                                                                                                                                         ANEXO DAM-FC-08-SOL
                             DISTRITO: JUQUILA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                        RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

                     CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
               SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
        SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO                                                           COMPROBANTE                                                                                                                                        INFORME FINAL

NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO   FECHA             IMPORTE         FUENTE DE   FECHA                  NÚM.  PROVEEDOR                     IMPORTE             CONCEPTO                   OBSERVACIONES                                 IMPORTE  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                               NO
                                                                         FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                        OBSERVADO                                          SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                                                                                           DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y

                                                                                                                                                                COMPRA DE DIESEL PARA LA                                                                   VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL

                                                                         PARTICIPACIONES                 d085f683-                                              AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA                                                                 INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
                                                                                                                                 GASOLINERA
003293  01/06/2023        10,000.00 000935 01/06/2023         10,000.00  (RAMO 28) -      01/06/2023                                                 10,000.00 MARÍA                  YOLOTEPEC, NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA                   GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y         0.00  10,000.00
                          13,000.00 000940 01/06/2023                     RECURSOS                      0c3d-4147-                                                                                                                             10,000.00
                                                                                                                              KEEN DYA S.A DE                   CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE
                                                                                                                                                                                                                                                              CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
                                                                                                            8d2b-
                                                                         FEDERALES                                                     C.V                      MAYO 2023.                                                                                 DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE

                                                                                                      428e8da8f98a

                                                                                                                                                                                            SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO                        ENCUENTRAN     DEBIDAMENTE

                                                                                                                                                                                            PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES                             REQUISITADAS.

                                                                                                                                                                                            DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y

                                                                                                      44ca37af-986b- GASOLINERA                                                             JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR

                                                                                          22/05/2023 487b-9d2e- KEEN DYA S.A DE                      5,000.00 DIESEL                        MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO                          DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y

                                                                                                      87d28ead48cd     C.V                                                                  PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA                     VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL

                                                                         PARTICIPACIONES                                                                                                    PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO                  INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO

003308  01/06/2023                                            15,000.00  (RAMO 28) -                     1655C42E-                                                                          EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE                        GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y         0.00  13,000.00
                                                                          RECURSOS                                               GASOLINERA                                                                                                    13,000.00
                                                                                          16/05/2023                                                 5,000.00 DIESEL                        IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL
                                                                                                        674C-40E9-                                                                          DIESEL                                                            CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
                                                                                                                              KEEN DYA S.A DE
                                                                         FEDERALES                                                                                                                                                                         DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
                                                                                                             B81E-
                                                                                                                                       C.V                                                                                                                 ENCUENTRAN     DEBIDAMENTE

                                                                                                      AB3ED8B13355                                                                                                                                         REQUISITADAS.
                                                                                                      5976B4ED-E0F1- GASOLINERA

                                                                                          24/05/2023 4326-8AF5- KEEN DYA S.A DE                      5,000.00 DIESEL

                                                                                                      937ED97F1605     C.V

                                                                                                                                                                                            NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

                                                                                                                                                                                            DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE

                                                                                                                                                                                            SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO                        DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y

                                                                                                                                         DEL CARMEN             REGISTRO POR LA COMPRA DE PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES                               VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
                                                                                                              0EA5BB71-BB84- COMBUSTIBLES
                                                                         PARTICIPACIONES  16/06/2023 4D53-BC67- Y SERVICIOS DE                                  DIESEL   PARA         VHÍCULOS DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y                  INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
                                                                                                              6EC616AEEDED JUQUILA SA DE
003697  16/06/2023        14,625.49 001055  16/06/2023        14,625.49  (RAMO 28) -                                                                 14,625.49  AUTORIZADOS    PARA LA JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR                              GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y         0.00  14,625.49
                                                                          RECURSOS                                                              CV                                                                                             14,625.49
                                                                                                                                                                AGENCIA      SANTA    MARIA MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO
                                                                                                                                                                                                                                                              CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO

                                                                         FEDERALES                                                                              YOLOTEPEC,CORRESPONDIENTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA                       DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE

                                                                                                                                                                AL MES DE MAYO 2023.        PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO                  ENCUENTRAN     DEBIDAMENTE

                                                                                                                                                                                            EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE                     REQUISITADAS.

                                                                                                                                                                                            IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL

                                                                                                                                                                                            DIESEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3/6
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