Page 79 - Santa Catarina Juquila
P. 79
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
SOLVENTADO
PARTICIPACIONES COMPRA DE DIESEL PARA LA
(RAMO 28) - 7AE20367-50E3- GASOLINERA AGENCIA MUNICIPAL SANTA
RECURSOS
002807 16/05/2023 14,500.04 000794 16/05/2023 14,500.04 16/05/2023 4287-90A2- KEEN DYA S.A DE 14,500.04 MARIA YOLOTEPEC, 14,500.04 0.00 14,500.04
FEDERALES D7C32422206B C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2023.
PARTICIPACIONES COMPRA DE DIESEL PARA LA
(RAMO 28) - 1DBFDF8C-DE71- GASOLINERA AGENCIA MUNICIPAL SANTA
RECURSOS
002810 16/05/2023 15,000.00 000795 16/05/2023 15,000.00 16/05/2023 4F5C-82F8- KEEN DYA S.A DE 15,000.00 MARIA YOLOTEPEC, 15,000.00 0.00 15,000.00
FEDERALES 03ACE0183BC6 C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2023. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
COMPRA DE DIESEL PARA LA
PARTICIPACIONES 7BF7FBB1-D53F- GASOLINERA DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
AGENCIA MUNICIPAL SANTA
002816 16/05/2023 10,000.00 000797 16/05/2023 10,000.00 (RAMO 28) - JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y
RECURSOS 16/05/2023 4B62-8692- KEEN DYA S.A DE 10,000.00 MARIA YOLOTEPEC, 10,000.00 0.00 10,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO
8FE1EF3B201F C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
FEDERALES ABRIL 2023. DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO ENCUENTRAN DEBIDAMENTE
EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE REQUISITADAS.
PARTICIPACIONES 3705c7c7-6b82- GASOLINERA IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL
COMPRA DE DIESEL PARA
DIESEL
RETROEXCAVADORA DE LA
003281 01/06/2023 10,000.00 000931 01/06/2023 10,000.00 (RAMO 28) - 01/06/2023 4f85-b718- KEEN DYA S.A DE 10,000.00 AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA 10,000.00 0.00 10,000.00
RECURSOS
66ef5220dd1e C.V MARÍA YOLOTEPEC,
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2023.
COMPRA DE DIESEL PARA
PARTICIPACIONES 6ec98069-8251- GASOLINERA RETROEXCAVADORA DE LA
003284 01/06/2023 10,000.00 000932 01/06/2023 10,000.00 (RAMO 28) - 01/06/2023 43e6-893a- KEEN DYA S.A DE 10,000.00 AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA 10,000.00 0.00 10,000.00
RECURSOS
5ccf21322b3a C.V MARÍA YOLOTEPEC,
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2023.
2/6
