Page 51 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2722 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES d2e43552-5878- COMERCIALIZADORA DE BIENES POR PAGO DE IMPERMEABLES Y BOTAS
90,100.00 (RAMO 28) - RECURSOS 90,100.00
004558 21/04/2023 90,100.00 001396 21/04/2023 21/04/2023 42ea-b062- Y SERVICIOS MITLACO S.A. DE 90,100.00 PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES DE 90,100.00 0.00
FEDERALES PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 115,000.27 0.00
b163a055d087 C.V. INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES 0.00
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE 0.00
004946 28/04/2023 115,000.27 001511 28/04/2023 PARTICIPACIONES 28/04/2023 63a27aeb-6c7c- DERSNIC COMERCIAL DE BIENES POR LA COMPRA DE MATERIAL DE SOLICITUD, COTIZACIONES, SOLICITUDES DE PAGO, 0.00
115,000.27 (RAMO 28) - RECURSOS 4a08-886b- S.A DE C.V. SEGURIDAD SEÑALIZACIÓN, CHALECO,
115,000.27 GAFAS, CASCO A TRAVES DE LA 115,000.27 AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE ENTREGA A LAS
FEDERALES a7e8ab56bc7d COORDINACION DE SERVICIOS ÁREAS SOLICITANTES Y REPORTES FOTOGRAFICOS
MUNICIPALES

PARTICIPACIONES POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
46,080.08 (RAMO 28) - RECURSOS OPERACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
008551 26/06/2023 46,080.08 002481 26/06/2023 26/06/2023 2002E0F6-1451-11EE- SUMINISTROS COMERCIALES 46,080.08 PROTECCION DEL MUNICIPIO (EXTINTOR, NO PRESENTÓ LA INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES 46,080.08
FEDERALES 46,080.08
B77D-00155D012007 PANTOJA SA DE CV CASCO, PANTALON IGNIFUGO, DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD,
COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE
MANGUERA PARA INCENDIOS, CAMISOLA DEL GASTO, RELATIVA A LA PAGO, VALE DE ENTREGA AL ÁREA SOLICITANTE Y

EVIDENCIA DE LA RECEPCIÓN POR

PARTICIPACIONES ae29987c-dd28- COMERCIALIZADORA DE BIENES POR PAGO DE IMPERMEABLE TIPO PARTE DEL PERSONAL
90,100.00 (RAMO 28) - RECURSOS
011956 11/08/2023 90,100.00 003467 11/08/2023 11/08/2023 47e2-8a56- Y SERVICIOS MITLACO S.A. DE GABARDINA, BOTAS DE LLUVIA PARA BENEFICIADO REGISTRADO EN LA 90,100.00 90,100.00
FEDERALES 90,100.00
35980cd2f13d C.V.
HOMBRES Y BOTAS DE GOMA PLANTILLA DE PERSONAL DEL

IMPERMEABLES MUNICIPIO.

POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES DE
OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
PROTECCION PARA PERSONAL DE INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE
APORTACIONES (RAMO 42B34FCC-BB12- ABASTECEDORA COMERCIAL SEGURIDAD: CASCOS TACTICOS, 122,751.20
448C-A18E- DE INSUMOS PRODUCTIVOS SOLICITUD, COTIZACIONES, SOLICITUDES DE PAGO,
014259 25/09/2023 122,751.20 004165 25/09/2023 122,751.20 33 FONDO IV) - 25/09/2023 122,751.20 GOGGLES, GUANTES Y RODILLERAS, CON AUTORIZACIONES DE PAGO, VALES DE ENTREGA A LAS 122,751.20
DD8C3C295392 RETRIVAL SA DE CV ÁREAS SOLICITANTES Y REPORTES FOTOGRAFICOS
RECURSOS FEDERALES EL FIN DE CONTAR CON INSUMOS

ADECUADOS PARA LAS FUNCIONES DEL

AREA

APORTACIONES (RAMO D66D287E-D892- CORPORATIVO DE SEGURIDAD POR LA COMPRA DE LINTERNAS,
112,814.22 RODILLERAS Y CODERAS PARA USO EN LAS
016970 14/11/2023 99,348.71 004911 14/11/2023 112,814.22 33 FONDO IV) - 14/11/2023 4BB8-B7B8- PRIVADA Y LIMPIEZA EL HALCON 99,348.71 99,348.71 0.00
FUNCIONES DE SEGURIDAD $563,380.26 $563,380.26 $0.00
RECURSOS FEDERALES B44F092F778E SA DE CV
$576,845.77
TOTAL $563,380.26 $576,845.77

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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