Page 57 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-54

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES E72436FD-F71C- MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS DE RETIRO Y RECOLECCION
43B4-9330- SEMILLAS, FRUTAS Y DE DESECHOS ORGANICOS, CON EL FIN
010712 27/07/2023 75,400.00 003090 27/07/2023 75,400.00 (RAMO 28) - 27/07/2023 75,400.00 DE CONTAR CON ESPACIOS LIMPIOS Y 75,400.00 75,400.00 0.00
RECURSOS 77BF7B24C806 SERVICIOS DEL. CAMPO ADECUADOS PARA LA POBLACION 98,000.00
MASUCA, S.A. DE C.V.. C. GENERAL PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, COMPROBANTES DE 80,000.00 0.00
FEDERALES OPERACIÓN, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 0.00
98,000.00 POR INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES 0.00
PARTICIPACIONES A04B8EC9-1F18- MATERIALES, SUMINISTROS, PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION FISCALES DIGITALES POR INTERNET, COTIZACIONES, $0.00
4A7C-9501- SEMILLAS, FRUTAS Y OFICIOS DE SOLICITUDES, SOLICITUDES DE PAGO,
012257 18/08/2023 98,000.00 003556 18/08/2023 98,000.00 (RAMO 28) - 18/08/2023 12C550F5EA1F 98,000.00 DE DESECHOS ORGANICOS DEL NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACINES DE PAGO Y REPORTES
RECURSOS SERVICIOS DEL. CAMPO MUNICIPIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA 80,000.00 FOTOGRAFICOS QUE MUESTRAN LOS TRABAJOS
MASUCA, S.A. DE C.V.. C. REALIZADOS
FEDERALES A LA EVIDENCIA QUE ACREDITE LOS

PARTICIPACIONES MATERIALES, SUMINISTROS, TRABAJOS REALIZADOS POR LOS
SEMILLAS, FRUTAS Y PAGO DE SERVICIO DE RETIRO Y
012891 31/08/2023 80,000.00 003751 31/08/2023 80,000.00 (RAMO 28) - 31/08/2023 BCA3A0F7-5F6E- RECOLECCION DE DESECHOS SERVICIOS CONTRATADOS.
RECURSOS 4196-B79E- SERVICIOS DEL. CAMPO 80,000.00
MASUCA, S.A. DE C.V.. C. ORGANICOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
FE9947F2B049
FEDERALES SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

017800 01/12/2023 195,000.00 005154 01/12/2023 APORTACIONES 01/12/2023 DF143150-BC24- MATERIALES, SUMINISTROS, SERVICIOS DE RETIRO Y RECOLECCION 195,000.00 195,000.00
TOTAL $448,400.00 (RAMO 33 FONDO 4036-ADCC- SEMILLAS, FRUTAS Y 195,000.00 DE DESECHOS ORGANICOS REALIZADOS $448,400.00 $448,400.00
195,000.00 34B63A19346B
IV) - RECURSOS SERVICIOS DEL. CAMPO EN EL MUNICIPIO
MASUCA, S.A. DE C.V.. C.
FEDERALES $448,400.00

$448,400.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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