Page 9 - Santa Maria la Asuncion

Sistema de Control Interno Institucional, con relación al componente de Actividades de
Control.
Respecto a la observación de , realizar acciones necesarias para mejorar y fortalecer el
componente de Información y Comunicación, a través de contar con Indicadores para
medir el cumplimiento de los objetivos y metas; Personal confiable para obtener información
relevante que apoye el Control Interno; Información periódica hacia el Presidente Municipal
y al personal del Ayuntamiento de la situación de cambios o asuntos emergentes de control
interno e información de calidad necesaria para la consecución de objetivos institucionales;
Rendición de informe detallado a la ciudadanía, por conducto del Presidente Municipal, de
la actuación y desempeño del estado financiero, la hacienda pública municipal, el avance
de los programas, las obras en proceso y concluidas y, en general, del estado que guardan
los asuntos municipales; Plataforma de transparencia oficial para el cumplimiento de la
publicación de la información de acuerdo con la normatividad aplicable, presentó copias
certificadas del oficio sin número de fecha 10 de agosto de 2024, suscrito por el C. Severo
Ramírez Valle Presidente Municipal, mediante el cual manifestó lo que a la letra dice: “… que María la Asunción; y Acta de Sesión Extraordinaria de cabildo para la asignación del área
el municipio cuenta con personal confiable que informa de manera trimestral, los
indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos y metas; siendo el Síndico
Municipal, quien hace entrega de dichos indicadores, esta acción la ha realizado en el
ejercicio 2023 y actualmente en el ejercicio 2024.”; Indicadores de Cumplimiento de objetivos fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, con relación al componente de
al 31 de marzo del 2023; Indicadores de Cumplimiento de objetivos al 30 de junio del 2023;
Indicadores de Cumplimiento de Objetivos al 30 de septiembre de 2023; Indicadores de
Cumplimiento de Objetivos al 31 de diciembre de 2023; Indicadores de Cumplimiento de
Objetivos al 31 de marzo de 2024; Indicadores de Cumplimiento de Objetivos al 30 de junio
del 2024; Acta de Sesión Solemne para rendir el Informe de Gobierno del ejercicio fiscal 2023 Aclaración sin número de fecha 9 de agosto de 2024, suscrito por el C. Severo Ramírez Valle
del Honorable Ayuntamiento Constitucional, de Santa María la Asunción, Teotitlán de Flores
Magón, Oaxaca; oficio sin número de fecha 10 de agosto de 2024, suscrito por el C. Severo
Ramírez Valle Presidente Municipal, mediante el cual manifiesta lo que a la letra dice, “…
mediante la plataforma de transparencia oficial CEACO (Consejo estatal de armonización
contable de Oaxaca)”, realiza las publicaciones de la información financiera de acuerdo con
la normatividad aplicable; captura de pantalla de las publicaciones realizadas en la página
oficial CEACO; Reglamento de la Gaceta del Municipio de Santa María la Asunción; y Acta de
Sesión Extraordinaria de Cabildo para el análisis y aprobación del proyecto para la creación
de la Gaceta Municipal y el Reglamento de la Gaceta del Municipio de Santa María la
Asunción. Con lo que se advierte que efectivamente la Entidad Fiscalizable acreditó haber
realizado mejoras sustanciales para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional,
con relación al componente de Información y Comunicación.
Respecto a la observación de realizar las acciones necesarias para mejorar y fortalecer el INFORME FINAL DE AUDITORÍA
componente de Supervisión, a través de la implementación de un Área interna o externa
que se encargue de supervisar y evaluar la eficacia operativa del Control Interno;
Procedimientos o estrategias para recibir quejas o denuncias que permitan corregir las
deficiencias del Control Interno; Procedimientos y Estrategias para reportar a las partes
internas y externas del Ayuntamiento, los problemas de control interno detectados; Área que
realice la función de verificar que la información reportada en relación del cumplimiento de
los programas del Ayuntamiento sea de calidad, tratándose de información adecuada,
actual, completa, exacta, accesible y oportuna, en términos del Marco Integrado del Control
Interno (MICI), presentó copias certificadas del Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo para
Asignación del Área Encargada de Supervisar y Evaluar la Eficacia operativa del Control
Interno del Municipio de Santa María la Asunción, Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; Políticas
y Procedimientos para las actividades de Control de Responsabilidades; Acta de Sesión
Extraordinaria de Cabildo para Autorización y Aprobación de las Políticas y Procedimientos
para las actividades de Control de Responsabilidades del Honorable Ayuntamiento de Santa
encargada de verificar la calidad de la información en relación del cumplimiento de los
Programas del Municipio de Santa María la Asunción. Con lo que se advierte que
efectivamente la Entidad Fiscalizable acreditó haber realizado mejoras sustanciales para
Supervisión.
Respecto a la recomendación del Sistema de Control Interno Institucional, de las
probanzas exhibidas por la Entidad Fiscalizable consistente en copia certificada del Oficio de
Presidente Municipal, mediante el cual manifestó lo que a la letra dice: “… El municipio de
Santa María la Asunción, se rige bajo el sistema normativo de usos y costumbres, el actuar
de las autoridades municipales en toma de acuerdos y decisiones se llevan a cabo
mediante una asamblea general comunitaria , la información relativa a los programas
sociales, obras y acciones que se ejecutan en el municipio son anunciadas por parte del
presidente municipal los días domingos por medio de altavoces colocadas en la
presidencia, ….. Si bien es cierto que en la actualidad el desarrollo tecnológico ha avanzado,
en nuestro municipio, son pocos habitantes que tienen acceso a internet, las quejas de
cualquier índole son presentadas de manera directa a la sindicatura municipal, a su vez el
síndico en coordinación con los alcaldes y regiduría que sea competente del caso se
encargan de darle la correcta solución. Sin embargo y atendiendo a las recomendaciones
realizadas por la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca nos
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