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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
-DOCUMENTO DENOMINADO VALE DE ENTREGA DEBIDAMENTE
FIRMADO
1.NO PRESENTÓ -REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
BBVA BANCOMER, S.A., 42039B90-8B59- 40 PIEZA FOCO ESPIRAL DE 65 W E-26 127 V PHILCO DOCUMENTACIÓN MATERIALES LUMINARIOS
CUENTA NÚMERO 4B82-850D- NO APLICA, 40 PIEZA FOCO LED CAMPANA 100 W
000989 11/04/2023 26,794.54 000230 11/04/2023 26,794.54 11/04/2023 0119794549 26,794.54 11/04/2023 EEE9F93D9A6B MOISES MORALES 26,794.54 26,794.54 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 26,794.54 -
VIDAL BRIGHT- YEE E-40 110-240 V BAP, 2 PIEZA REFLECTOR 60,935.72 -
DE LEDS 100W 110-240V 6500K YEE RELATIVA A: -PÓLIZAS DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; OFICIO
10 PIEZA BALASTRO 250 W ADITIVOS METALICOS *LA EVIDENCIA DEL DESTINO N°MSMT/409/SM/180/2023; COTIZACIONES; COMPROBANTE
127/220V NO APLICA, 10 PIEZA LAMPARA DE 250 W
ADITIVOS MET. OSR/SIL/PHIL NO APLICA, 10 PIEZA FINAL DEL RECURSO FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO S/N; FALLO DE
60,935.72 PROYECTOR CIRCULAR DE 18" C/PORTABALASTRO NO
APLICA, 5 PIEZA REFLECTOR LED DE 500 W 100-240 V ADJUDICACIÓN DIRECTA; CONTRATO DE ADQUISICIÓN;
TECNOLED, 2 ROLLO CARR. C.MULTIPLE (2+1)
ALUMINIO AEREO 300M CAL.6 IUSA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; Y COMPROBANTE DE
DOMICILIO.
1.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES:
-OFICIO S/N DE FECHA 1 DE AGOSTO 2023 RELATIVO A LA
SOLICITUD DE EQUIPO LUMINARIO PARA PRINCIPALES CALLES DE
1.NO PRESENTÓ LA COMUNIDAD
DOCUMENTACIÓN 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 2 DE
RELATIVA A: AGOSTO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA COMPRA
*LA REQUISICIÓN DE LA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ILUMINARIO PARA LAS PRINCIPALES
BBVA BANCOMER, S.A., 8E4FB383-07AD- MOISES MORALES NECESIDAD DE LOS MATERIALES CALLES DE LA COMUNIDAD
60,935.72 08/08/2023 CUENTA NÚMERO 40C8-A40E- VIDAL
003023 08/08/2023 60,935.72 000910 08/08/2023 60,935.72 08/08/2023 60,935.72 *LA AUTORIZACIÓN 3.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
0110164208 FD7F3A99C81C
CORRESPONDIENTE -DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
*LA CONSTANCIA DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023
RECEPCIÓN 4.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO -REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
FINAL DEL RECURSO MATERIALES LUMINARIOS.
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZA DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET.
TOTAL $87,730.26 $87,730.26 $87,730.26 $87,730.26 $ 87,730.26 $ 87,730.26 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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