Page 40 - Santa Maria del Tule

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
RESULTADO: AF-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2522 PESTICIDAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, IMPORTE
S.A. NUMERO DE CUENTA OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
0112997487

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

001822 31/05/2023 16,650.00 000509 31/05/2023 16,650.00 31/05/2023 16,650.00 13/05/2023 390ab828-127a- AGROVETERIANRIA 12 UREA 46-00-00 50 KG.-$3.00,7 1.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 16,650.00 -
4868-b0b7- ABASTOS S.A DE C.V TRIUNFO T 5% WG 20 KG.-10% "1", 12 -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 9 DE MAYO
5dd87141e10c 16,650.00 DE 2023 RELATIVA A APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE
FAENA 1 LT.-$5.00,15 FOLEY MAX 950 AGROQUÍMICOS Y FERTILIZANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS
ML.-10% VERDES DE LOS JARDÍNES DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA DEL TULE.
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-DOCUMENTO DENOMINADO ENTREGA-RECEPCIÓN DEBIDAMENTE
16,650.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FIRMADO DE ENTREGADO Y RECIBIDO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
-3 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS PESTICIDAS, FERTILIZANTES Y
AGROQUÍMICOS
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESO; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; Y OFICIO N°CA/325/2022-2023.

TOTAL $16,650.00 $16,650.00 $16,650.00 $16,650.00 $ 16,650.00 $ 16,650.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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