Page 45 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER,
S.A. NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
0110164208 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023
RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE 109 CHAMARRAS DE NEOPRENO
SWAT
-INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL "PROCEDIMIENTO
PARA LA ADQUISICIÓN DE CHAMARRAS PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE
FECHA 26 DE JUNIO DE 2023.
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FAI PROTEXXION S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO MAYORISTA DE OAXACA S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CECILIA JAQUELINE VIVAS CRUZ
-BASES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN CON GLOSARIO, ANEXOS E ÍNDICE
1.NO PRESENTÓ LA -CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN "ADQUISICIÓN DE CHAMARRAS PARA USP DE LA POLICÍA MUNICIPAL" CON
JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL FORMATOS DE ANEXOS
GASTO RELATIVO A: -ACTA DE LA JUNTA DE ACLACIONES DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023
*EL PROCEDIMIENTO DE -DOCUMENTO DENOMINADO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
2d5b1029-a801- CONTRATACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA MSMT/CACS/IR/001/2023.
103,680.80 26/07/2023 4e3a-961d-
002700 19/07/2023 103,680.80 000802 19/07/2023 103,680.80 19/07/2023 CECILIA JAQUELINE 109 PIEZA CHAMARRA DE NEOPRENOSWAT CON DOS *LA REQUISICIÓN DE LA -PROPUESTA DEL PROVEEDOR CECEILIA JAQUELINE VIVAS CRUZ 103,680.80 -
ece64838e536 VIVAS CRUZ 103,680.80 103,680.80 1/2
LOGOTIPOS BORDADOS NECESIDAD DE LOS UNIFORMES -ACTA DE FALLO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA MSMT/CACS/IR/001/2023
*LA AUTORIZACIÓN -CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE CHAMARRAS PARA LA POLICÍA
CORRESPONDIENTE MSMT/ADQ/18/IF/2023 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2023.
*LA CONSTANCIA DE 2.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS UNIFORMES:
RECEPCIÓN -OFICIO DE REQUERIMIENTO S/N DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023 RELATIVO A LA
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO SOLICITUD DE CHAMARRAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL
FINAL DEL RECURSO 3.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023
RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE 109 CHAMARRAS DE NEOPRENO
SWAT
4.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
-CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 19 DE JULIO 2023 CON EL PROVEEDOR C.
CECILIA JAQUELINE VIVAS CRUZ
5.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
-REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE CHAMARRAS
6.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
