Page 50 - Santa Maria del Tule

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

002774 25/07/2023 25,355.60 000832 25/07/2023 25,355.60 25/07/2023 BBVA BANCOMER, S.A. 25,355.60 25/07/2023 c4d182de-ceac- UNILLANTAS DE 4 TR-413P VALVULA TR-413 PREMIER 1-1/4, 4 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 25,355.60 -
NUMERO DE CUENTA 4680-b969- OAXACA, S.A DE BALANCEO TCAR,1 ALINEACION TCAR,4 -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 20 DE
e09915740c74 25,355.60 JULIO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE 4
0119794549 C.V. 09666BF GOODRICH 245/70 R17 119/116S ALL- LLANTAS DE USO RUDO O TODO TERRENO PARA LA PATRULLA 19
TERRAIN T/A K 02 2.-LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
-DOCUMENTO DENOMINADO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
VEHÍCULAR DEBIDAMENTE REQUISITADA Y AUTORIZADA
25,355.60 *LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
3.-LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO:
*LA BITACORA DE MANTENIMIENTO
-5 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LAS REFACCIONES ASÍ COMO DEL
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL RECURSO
CAMBIO DE LLANTAS
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO N°
MSMT/409/SM/378/2023; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $25,355.60 $25,355.60 $25,355.60 $25,355.60 $ 25,355.60 $25,355.60 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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