Page 46 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER,
S.A. NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
0110164208 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
19/12/2023 18,055.40 19/12/2023 fdda8162-fec1- CECILIA JAQUELINE 7 PIEZA CAMISOLA DE GABARDINA 100%ALGODON CON CINTA
40a9-8455- VIVAS CRUZ REFLEJANTE EN TORSO, 7 PIEZA PANTALON DE GABARDINA
bd653090ef1b 100% ALGODÓN CON CINTA DE REFLEJANTE A LA ALTURA DE 1..-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS UNIFORMES:
LA RODILLA MEZCLILLA O GABARDINA, 7 PIEZA PAR DE
GUANTES TT FABRICADOS EN TELA PIEL RESISTENTETE A LA -OFICIO DE REQUERIMIENTO S/N DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVO A
25,375.00
ABRASION Y CON FORRO INTERNO, 7 PAR BOTA DE 1.NO PRESENTÓ LA LA SOLICITUD DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN
SEGURIDAD DUTY GEARS CON CASQUILLO, 7 PIEZA GOOGLES
DE SEGURIDAD, 7 PIEZA MASCARILLA DE SEGURIDAD PRETUL DOCUMENTACIÓN CIVIL
CON CATUCHOS, 7 PIEZA CASCO DE SEGURIDAD TIPO
CACHUCHA COLOR NARANJA -OFICIO DE REQUERIMIENTO S/N DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVO A LA
JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL SOLICITUD DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
GASTO RELATIVO A: 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
005016 19/12/2023 61,161.00 001511 19/12/2023 18,055.40 61,161.00 *LA REQUISICIÓN DE LA -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE 2023 61,161.00 -
NECESIDAD DE LOS UNIFORMES RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE DIVERSAS PRENDAS Y ARTÍCULOS
*LA AUTORIZACIÓN 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
CORRESPONDIENTE -2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA ENTREGA DE UNIFORMES
5 PIEZA PLAYERA TIPO POLO TACTICAL AZUL MARINO CON *LA EVIDENCIA DEL DESTINO 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
LOGOS, 1 0PIEZA PANTALON SH TACTICAL COLOR AZUL
d663d122-dcf0- MARINO, 5 PIEZA PLAYERA RAPIDA AZUL MARINO TACTICAL, 5 FINAL DEL RECURSO -PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; LISTADO DE ENTREGA DE UNIFORMES;
43,105.60 27/12/2023 412a-858e- 35,786.00
05/12/2023 CECILIA JAQUELINE PIEZA CHAMARRA TACTICAL AZUL MARINO NEOPRENO, 5 COTIZACIÓN; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y COMPROBANTE
e4c59c5dbe0a VIVAS CRUZ PIEZA GORRA DE LICRA AZUL MARINO, 5 PIEZA FAJILLA CON
PORTA ACCESORIOS, 10 PAR PAR DE BOTA DUTY GEAR
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL ###### $121,736.20 $164,841.80 $164,841.80 $ 164,841.80 $ 164,841.80 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ __________________________________________ AUTORIZÓ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
_______________________________________ _______________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA __________________________________________
C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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