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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA BANCOMER, S.A. COMPROBANTE IMPORTE
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
CAJA 0110164208 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
002445 01/07/2023 6,020.00 000726 01/07/2023 6,020.00 6,020.00 09/05/2023 D86FAE9A-62C4- HOME DEPOT MEXICO 50 PIEZA GUANTE DE LONA CON PIEL TIPO 1.-LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS MATERIALES: 6,020.00 -
45C0-ABCC- S. DE RL. DE C.V. 6,020.00 -OFICIO DE REQUERIMIENTO S/N DE FECHA 28 DE JUNIO 2023 RELATIVO A LA
33713A7230EC SOLICITUD DE HERRAMIENTAS
MUSTAN, 2 PIEZA RED SKIMER 2.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 30 DE JUNIO 2023
RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE
TRABAJO PARA EL USO DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA RECOLECCIÓN DE
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
RESIDUOS Y LIMPIEZA
JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL GASTO
3.-REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO:
RELATIVO A:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA PRIMERO DE ENERO DE
6,020.00 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS
2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE INSTRUIR Y RECOMENDAR QUE LOS PAGOS POR
MATERIALES
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE REALICEN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN EMBARGO, MANIFIESTA QUE: SE PODRÁ EMPLEAR
2. REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
OTROS MEDIOS DE PAGOS LEGALES TRATÁNDOSE DE SITUACIONES DE FUERZA MAYOR,
CASO FORTUITO, EMERGENCIAS O SITUACIONES INESPEREADAS, CON AUTORIZACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO.
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS HERRAMIENTAS ADQUIRIDAS; VALE DE
ENTREGA; Y RECIBO DE PAGO.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA ONCE DE AGOSTO DE
2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN TRABAJO MENORES PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE SE ENCARGA DEL
6 PIEZA CONO REFORZADO DE 71 CMS, 2 JUSTIFICATIVA RELATIVA DEL GASTO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MISMO
PIEZA PALA TRUPER CUAD MGO CORTO Y, 5
7EA075E3-1054- HOME DEPOT MEXICO 3,524.00 PIEZA ESCOBA TRUPER MET 22 DIENTES EM- RELATIVO A: 2.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
4BA7-B2E2- S. DE RL. DE C.V. 22, 1 PIEZA PISTOLA DE AIRE 1/4 NPT, 2 PIEZA
003082 11/08/2023 3,524.00 000927 11/08/2023 3,524.00 11/08/2023 3,524.00 14/09/2023 CALIBRADOR AUTOMOTRIZ 10-50PSI 3,524.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE -NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 3,524.00 -
908E115CC746
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 3.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL -REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS
RECURSO 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y OFICIO N°
SMT/163/ECOL/2023.
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