Page 51 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 5 DE
JULIO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN E
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO EN LA
RED DE AGUA POTABLE DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO
1.NO PRESENTÓ DE SANTA MARÍA DEL TULE.
30 PIEZA VALVULA COMPUERTA VASTAGO DOCUMENTACIÓN 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
FIJO FO.FO. 2, 60 PIEZA EMPAQUE
NEOPRENO 50 MM, 240 PIEZA TORNILLO C- JUSTIFICATIVA DEL GASTO -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 5 DE
HEXAGONAL NEGRO G-2 F1 R.UNC
5/8X21/2", 240 PIEZA TUERCA HEXAGONAL RELATIVA A: JULIO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN E
66,324.98
BBVA BANCOMER, S.A., 889ff00e-6e5a- CAR LIV 5/8 C-ESTANDAR F48 (15.9), 30 PIEZA *EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO EN LA
CUENTA NÚMERO 421e-8844- COMERCIALIZADORA EXTREMIDAD PVC HIDRAULICO CAMPANA
002196 16/06/2023 66,324.98 000620 16/06/2023 66,324.98 16/06/2023 0112111330 66,324.98 17/06/2023 051MM 2", 30 PIEZA EXTREMIDAD PVC 66,324.98 CONTRATACIÓN RED DE AGUA POTABLE DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO 66,324.98 -
fb73e4ea5923 SA DE CV HIDRAULICO ESPIGA 2, 30 PIEZA ANILLO
PVC HIDRAULICO 2 *LA AUTORIZACIÓN DE SANTA MARÍA DEL TULE.
CORRESPONDIENTE 3.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA CONSTANCIA DE -DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA
RECEPCIÓN 16 DE JUNIO DEL 2023 RELATIVO A LA RECEPCIÓN DE MATERIAL CON
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO EL PROVEEDOR CAR COMERCIALIZADORA
FINAL DEL RECURSO 4.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
-2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
COMPUERTA
5.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; OFICIO S/N;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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