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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.-EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE SERVICIO DEL PROVEEDOR HUNGER OBRA CIVIL Y
MATERIALES PÉTREOS S.A. DE C.V.
-COTIZACIÓN DE PROVEEDOR RUBEN OMAR LAGUNAS CAMACHO
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
BETRA, S.A. DE C.V.
-ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 6 DE
NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN E
1.NO PRESENTÓ INSTALACIÓN DE REFACCIONES SANITARIAS
DOCUMENTACIÓN -CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REFACCIONES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SANITARIAS NÚM. MSMT/068/R28/2023 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE
2 PIEZA RUGO 71.19 CONTRA SPUD 3/4" RELATIVA A: DE 2023
P/MINGITORIO EMPOTRABLE, 9 PIEZA RUGO
71.50 CONTRA SPUD 2" EMPOTRABLE, 2 *EL PROCEDIMIENTO DE 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS ARTÍCULOS:
70,068.00 PIEZA HELVEX MAN.NIP.19 FLUXOMETRO
BBVA BANCOMER, S.A., 3533B926-9C67- PARA MINGITORIO, 9 PIEZA HELVEX 110-WC- CONTRATACIÓN -OFICIO S/N DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVO A LA
CUENTA NÚMERO 48BA-BD69- 4.8 FLUXOMETRO ECOLOGICO PARA WC
004379 08/11/2023 70,068.00 001326 08/11/2023 70,068.00 08/11/2023 0110164208 70,068.00 16/11/2023 RUBEN OMAR 38MM *LA REQUISICIÓN DE LA SOLICITUD DE REFACCIONES SANITARIAS 70,068.00 -
224D028A8250 LAGUNAS CAMACHO 70,068.00
NECESIDAD DE LOS ARTÍCULOS 3.-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*LA AUTORIZACIÓN -ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 6 DE
CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN E
*LA CONSTANCIA DE INSTALACIÓN DE REFACCIONES SANITARIAS
RECEPCIÓN 4.-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO -DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA
FINAL DEL RECURSO 7 DE NOVIEMBRE DEL 2023 RELATIVO A LA RECEPCIÓN DE MATERIAL
CON EL PROVEEDOR RUBÉN OMAR LAGUNAS CAMACHO
5.-LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
-2 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LA INSTALACIÓN DE REFACCIONES
EN LOS MINGITORIOS UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL
6.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
-PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
TOTAL $136,392.98 $136,392.98 $136,392.98 $136,392.98 $ 136,392.98 $136,392.98 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ _______________________________________ REVISÓ AUTORIZÓ
C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ
_______________________________________ AUDITOR __________________________________________ __________________________________________
C. DANIELA VERANICA RAMOS GOMEZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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