Page 136 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE LOTE DE JUGUETES DIVERSOS NIÑO Y NIÑA.
144B05A2-9344- MALLORYSTA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
4D05-A1A3- OPERATIVA Y
002723 28/04/2023 30,000.00 000995 29/04/2023 30,000.00 30,000.00 02/05/2023 COMERCIALIZADORA 1.00 LOTE JUGUETES DIVERSOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *7 FOTOGRAFÍAS DE LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS JUGUETES A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 30,000.00 0.00
3B083C7505F9 30,000.00 30,000.00 COMUNIDAD.
KENYA
NIÑO Y NIÑA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*OFICIOS VARIOS DIRIGIDOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESIDENTE MUNICIPAL FIRMADO POR EL
REGIDOR DE EDUCACIÓN Y DIRECTORES DE DIFERENTES ESCUELAS DE AGENCIAS Y MUNICIPIO DE SANTA
MARÍA PEÑOLES EN LOS QUE SOLICITAN REGALOS (JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS) Y DULCES, PARA LA
CELEBRACIÓN DEL 30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO, CREDENCIAL PARA VOTAR (INE) DE LOS REPRESENTANTES DE
LOS COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LAS AGENCIAS Y MUNICIPIO DE SANTA
MARÍA PEÑOLES.
004962 31/05/2023 13,350.00 001843 31/05/2023 13,350.00 13,350.00 12/04/2023 75BE8CAF-965D- FRANCISCO JAVIER 13,350.00 300 PZA TINA OBI CHICA 13,350.00 LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 13,350.00 0.00
42A8-970E- SANCHEZ MENDOZA EIRAPLASTIC, 300 PZA CUBETA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. ISIDRO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS
B73A988BD451 CUPLASA #12 LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
TESORERO MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE COMPRA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE TINAS Y CUBETAS.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
*LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
*3 FOTOGRAFÍAS DE LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE TINAS Y CUBETAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MADRES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ISIDRO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
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