Page 136 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                       AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                              DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES                                                                                                                                                                                                                          ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
                            DISTRITO: ETLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                            RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

                              CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

                                                                                            INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                            ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                                                                                                                                            DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO             CAJA                                                    COMPROBANTE                                                      IMPORTE  OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                    NO
             FECHA                                                                                                                                                                               OBSERVADO                                                                                                                                                                   SOLVENTADO
NÚMERO                    IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE                      FECHA                 NÚM.            PROVEEDOR         IMPORTE    CONCEPTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                                                                                      LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

                                                                                                                                                                                                                                                      *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO

                                                                                                                                                                                                                                                      MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y

                                                                                                                                                                                                                                                      HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,

                                                                                                                                                                                                                                                      RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE

                                                                                                                                                                                                                                                      AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE LOTE DE JUGUETES DIVERSOS NIÑO Y NIÑA.

                                                                                                                  144B05A2-9344-       MALLORYSTA                                                           1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
                                                                                                                     4D05-A1A3-        OPERATIVA Y
002723  28/04/2023        30,000.00 000995   29/04/2023        30,000.00                    30,000.00 02/05/2023                  COMERCIALIZADORA                  1.00 LOTE JUGUETES DIVERSOS                  JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:  *7 FOTOGRAFÍAS DE LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS JUGUETES A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA                                 30,000.00  0.00
                                                                                                                   3B083C7505F9                     30,000.00                                    30,000.00                                            COMUNIDAD.
                                                                                                                                            KENYA
                                                                                                                                                                    NIÑO Y NIÑA                                  *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                            *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

                                                                                                                                                                                                                                                      *OFICIOS VARIOS DIRIGIDOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESIDENTE MUNICIPAL FIRMADO POR EL

                                                                                                                                                                                                                                                      REGIDOR DE EDUCACIÓN Y DIRECTORES DE DIFERENTES ESCUELAS DE AGENCIAS Y MUNICIPIO DE SANTA

                                                                                                                                                                                                                                                      MARÍA PEÑOLES EN LOS QUE SOLICITAN REGALOS (JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS) Y DULCES, PARA LA

                                                                                                                                                                                                                                                      CELEBRACIÓN DEL 30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO, CREDENCIAL PARA VOTAR (INE) DE LOS REPRESENTANTES DE

                                                                                                                                                                                                                                                      LOS COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LAS AGENCIAS Y MUNICIPIO DE SANTA

                                                                                                                                                                                                                                                      MARÍA PEÑOLES.

004962  31/05/2023        13,350.00  001843  31/05/2023        13,350.00  13,350.00         12/04/2023            75BE8CAF-965D-  FRANCISCO JAVIER  13,350.00      300 PZA TINA OBI CHICA        13,350.00                                                                 LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:                                13,350.00  0.00
                                                                                                                      42A8-970E-  SANCHEZ MENDOZA              EIRAPLASTIC, 300 PZA CUBETA                                                                                 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. ISIDRO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
                                                                                                                                                                                                                                                                           REPRESENTANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS
                                                                                                                    B73A988BD451                                          CUPLASA #12                                                                                      LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
                                                                                                                                                                                                                                                                           TESORERO MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN
                                                                                                                                                                                                                                                                           SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE COMPRA
                                                                                                                                                                                                            1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                           DE TINAS Y CUBETAS.
                                                                                                                                                                                                            JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                                           LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
                                                                                                                                                                                                            *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
                                                                                                                                                                                                                                                                           *3 FOTOGRAFÍAS DE LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE TINAS Y CUBETAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS
                                                                                                                                                                                                            *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                           MADRES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
                                                                                                                                                                                                            *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
                                                                                                                                                                                                                                                                           *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE MATERIALES Y
                                                                                                                                                                                                                                                                           SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. ISIDRO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
                                                                                                                                                                                                                                                                           REPRESENTANTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
                                                                                                                                                                                                                                                                           CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                           MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                           MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1/9
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