Page 133 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-14-SOL-15
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-19
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3751 VIÁTICOS NACIONALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
CAJA PROVEEDOR / OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
COMISIONADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD LA NECESIDAD DE LA AYUDA:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS
TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. CRISÓFORO MESINAS PÉREZ AGENTE
MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CONTRERAS DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
JUGUETES EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO PARA DARLES UN OBSEQUIO A LOS
NIÑOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. CRISÓFORO
MESINAS PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CONTRERAS Y FIRMADO POR LOS CC.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
1. NO PRESENTÓ LA Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
DOCUMENTACIÓN HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
10 H87 SONAJA, 12.0 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE
CAMIONETA DE FRICCIÓN, 12.0
H87 AUTOBUS DE FRICCIÓN, 5.0 RELATIVA A: JUGUETES EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO PARA DARLES UN OBSEQUIO A LOS
H87 PISTOLA CON PATO, 5.0 H87
4,102.92 TELEFONO DE AGUA, 5.0 H87 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD NIÑOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL.
JUEGO DE TE, 12.0 H87 MUÑECA,
642f7e5f-d367- MARIA MARGARITA 5.0 H87 TELEFO CON LENTE, 5.0 DE LA AYUDA LA CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:
46c1-87f8- DIAZ RAMIREZ H87 TELEFONO CON RELOJ, 2.0
005012 31/05/2023 4,102.92 001863 31/05/2023 4,102.92 4,102.92 12/04/2023 4,102.92 *LA AUTORIZACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA ENTREGA DE 4,102.92 0.00
1f480b694c58 H87 CARRITO DE AGUA
CORRESPONDIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL CUAL FIRMA DE
*LA CONSTANCIA DE LA RECIBIDO EL C. CRISÓFORO MESINAS PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ
RECEPCIÓN CONTRERAS Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
2. NO CORRESPONDE A LA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
NATURALEZA DE LA PARTIDA PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA Y TESORERO
MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA.
NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA:
*OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2024, DIRIGIDO A ÉL C. ELÍAS LÓPEZ
ROJAS TESORERO MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA
DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL PRESENTE
MANIFIESTA QUE SE DETECTARON INCONSISTENCIAS EN CUENTAS CONTABLES QUE NO
CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DEL GASTO, POR LO QUE SE LES HACE DE SU
CONOCIMIENTO QUE SE SOLICITA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS A LAS PERSONAS QUE TUVIERON A SU CARGO LA CONTABILIDAD, ASÍ
TAMBIÉN SE LES EMITE UNA RECOMENDACIÓN.
2/4
