Page 137 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

005762 31/05/2023 26,000.00 002142 31/05/2023 26,000.00 26,000.00 03/04/2023 RBO/16/0027 FRANCISCO HERNANDEZ COMPRA DE UNA RES POR EL LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 26,000.00 0.00
LOPEZ EVENTO DE LA IGLESIA DE LA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ AGENTE
26,000.00 MUNICIPAL DE EL MANZANITO Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA
COMUNIDAD EL MANZANITO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TEPANTEPEC YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA
26,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA DE UNA RES PARA LA
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CONVIVENCIA QUE LLEVARA A CABO LA IGLESIA DE LA AGENCIA.
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
*3 FOTOGRAFÍAS DE LA COMPRA DE UNA RES PARA LA CONVIVENCIA QUE LLEVARA A CABO LA IGLESIA DE LA
AGENCIA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL PRODUCTO Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, DIRIGIDO AL C. CRISOFORO MESINAS PÉREZ AGENTE

MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CONTRERAS Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO

POR COMPRA DE UNA VACA PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA
19,000.00
006894 30/06/2023 19,000.00 002552 30/06/2023 19,000.00 19,000.00 27/04/2023 RBO/02/0007 VICTOR PEREZ TRUJILLO 19,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA DE UNA RES 19,000.00 0.00
EL 10 DE MAYO
PRODUCTO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE TODAS LAS MADRES Y PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA

*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AGENCIA CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*3 FOTOGRAFÍAS DE LA RES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE TODAS LAS MADRES Y PERSONAS

DE LA COMUNIDAD DE LA AGENCIA CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES.

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