Page 138 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
007151 30/06/2023 8,549.84 002642 30/06/2023 8,549.84 8,549.84 09/05/2023 8FDBEDE2-5BF8- MIGUEL SANCHEZ 8,549.84 225 PIEZA CUPLASA CUBETA 12 LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 8,549.84 0.00
324B-A650- MENDOZA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 9 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ANDRÉS RAMÍREZ VELASCO AGENTE
MUNICIPAL DE EL DURAZNAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA
F7DC5AF76FC6 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA
8,549.84 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA DE CUPLASA CUBETAS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
12 CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES.
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
*2 FOTOGRAFÍAS DE LA COMPRA DE CUPLASA CUBETAS 12 CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS
MADRES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 4 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. CÁNDIDO CRUZ GAYTÁN AGENTE DE
POLICÍA DE TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LAS COMPRAS CONSIDEREN
847FC20F-AD33- COMERCIALIZADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: NECESARIAS PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES.
4CD8-B32B- CUEDANI S. DE RL. DE
007839 30/06/2023 8,100.00 002892 30/06/2023 8,100.00 8,100.00 20/05/2023 63EBEE970F88 8,100.00 180.00 KGS POLLO VIVO 1A 8,100.00 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS: 8,100.00 0.00
C.V.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *RECIBO DE CONFORMIDAD DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS FIRMADO POR NEL C. CÁNDIDO CRUZ GAYTÁN, ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA,
ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, AGENTE DE POLICÍA DE TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC,
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, Y REGIDORA DE HACIENDA,
RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA
*3 FOTOGRAFÍAS DE LA COMPRA DE POLLOS Y EL CONVIVIO CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS
MADRES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL PRODUCTO Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
0A0D1B41-8AB1- RAYMUNDO MANUEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ARISTEO CRUZ PEREZ AGENTE
4954-823C- MIJANGOS GARCIA
10/05/2023 3,700.00 74.0 KGM VENTA DE POLLO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL DE CARRIZAL TEPANTEPEC Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
A41C3C23953E 3,000.00 60.0 KGM VENTA DE POLLO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
007907 30/06/2023 6,700.00 002919 30/06/2023 6,700.00 6,700.00 6,700.00 *LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DEL MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA 6,700.00 0.00
PRODUCTO MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LAS COMPRAS QUE SE
6FDE4CA9-6DAF- *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CONSIDEREN NECESARIAS PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES.
44FC-952A-
10/05/2023 RAYMUNDO MANUEL *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
AF038EFC003B MIJANGOS GARCIA
*2 FOTOGRAFÍAS DE LA COMPRA DE POLLOS VIVOS Y EL CONVIVIO CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS
MADRES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
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