Page 139 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

008196 30/06/2023 8,121.00 003016 30/06/2023 8,121.00 8,121.00 06/05/2023 RBO/36/0038 ANTONIO PEREZ LOPEZ GASTO EL DIA SEIS DE MAYO PARA LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 8,121.00 0.00
8,121.00 FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ANTONIO PÉREZ LÓPEZ AGENTE DE
POLICÍA DE CERRO DE ÁGUILA TEPANTEPEC Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
(REFRIGERIO) 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA
8,121.00 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA DE REFRIGERIO,
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REFRESCOS Y AGUAS PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES.
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
*1 FOTOGRAFÍAS DE LA COMPRA DE REFRIGERIO, REFRESCOS Y AGUAS CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DÍA DE
LAS MADRES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

LA REQUISICIÓN Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ESTE CABILDO LA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, AGENCIAS DE POLICÍAS,

HORTENSIA LOPEZ COPERACIÓN PARA LA FIESTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: NÚCLEOS RURALES Y RANCHERÍAS PARA LA FIESTA ANUAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
RAMIREZ 15,000.00
008819 31/07/2023 15,000.00 003236 31/07/2023 15,000.00 15,000.00 16/07/2023 RBO/01/0089 15,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DISTRITO DE ETLA, OAXACA, EN EL CUAL SE APRUEBA EL APOYO ECONÓMICO A LAS AGENCIAS MUNICIPALES, 15,000.00 0.00
ANUAL DEL MUNICIPIO
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AGENCIAS DE POLICÍAS, NÚCLEOS RURALES Y RANCHERÍAS PARA LA FIESTA ANUAL 2023, DE FECHA 14 DE

*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS MAYO DE 2023 Y POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.

LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:

2 FOTOGRAFÍAS DE LA REUNIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y EVENTO DE LA FIESTA ANUAL.

010222 31/07/2023 14,000.00 003765 31/07/2023 14,000.00 14,000.00 04/06/2023 RBO/17/0026 AZUCENA RAMIREZ COMPRA DE UN NOVILLO PARA UNA LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 14,000.00 0.00
ROJAS 14,000.00 COMIDA A LAS MADRES POR SER SU *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ODILÓN RAMÍREZ ÁLVAREZ
REPRESENTANTE RURAL DE CORRAL DE PIEDRA Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
DIA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
YAZMIN JACOBO ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN
14,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS MADRES.
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
*1 FOTOGRAFÍAS DE LA COMPRA DE RES PARA LA COMIDA CON MOTIVO DEL 10 DE MAYO DÍA DE LAS
MADRES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

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