Page 131 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
CUENTA BANCARIA
1 UNIDAD DE
SERVICIO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. DEMETRIO TOMAS
REPARACIÓN DE
MAQUINARIA CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE OBRAS Y FIRMADO POR C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR LO QUE PARA
DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO PARA
REALIZAR LA REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE COMPRESOR Y LLANTAS PARA EL
VOLTEO, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y 3 COTIZACIONES DE LOS
PROVEEDORES CC. IMELDA INÉS RAMÍREZ MARTÍNEZ, TANIA SARAHI CRUZ RIVERO Y TRINIDAD
1. NO PRESENTÓ LA LEANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ.
DOCUMENTACIÓN *DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,
JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZAR LA REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE COMPRESOR Y LLANTAS PARA EL
RELATIVA A: VOLTEO CON NÚMERO DE SERIE 469GM2U1026955 PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
PAGO SPEI 0231123 AAA149D5- *EL PROCEDIMIENTO DE MARÍA PEÑOLES, OAXACA.
BANCO MERCANTIL DEL 8296-4F55-
IMELDA INES CONTRATACIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
CVE RASTREO: BE78- RAMIREZ
015941 23/11/2023 005822 23/11/2023 23/11/2023 NORTE, S.A. CTA. 29/11/2023 ACDB06C6D5 MARTINEZ *LA SOLICITUD PARA LA ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
8846APR12023112326 60 CONTRATACIÓN PEÑOLES, ETLA, OAXACA, PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA
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*LA AUTORIZACIÓN PARA EL LA ADQUISICIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR LA
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SERVICIO REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE COMPRESOR Y LLANTAS PARA EL VOLTEO CON
*LA EVIDENCIA QUE NÚMERO DE SERIE 469GM2U1026955, SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA REALIZAR LA
DEMUESTRE EL SERVICIO “REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE COMPRESOR Y LLANTAS PARA EL VOLTEO CON
REALIZADO NÚMERO DE SERIE 469GM2U1026955, POR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA,
FIRMADOS Y SELLADOS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIÓN, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE
2023 Y POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA ACTA.
*CONTRATO DE PARA LA ADQUISICIÓN DE LA REPARACIÓN DE MOTOR, REPARACIÓN DE
COMPRESOR Y LLANTAS PARA EL VOLTEO CON NÚMERO DE SERIE 469GM2U1026955,
CELEBRADO ENTRE EL PROVEEDOR IMELDA INÉS RAMÍREZ MARTÍNEZ Y POR PARTE DEL
MUNICIPIO EL PRESIDENTE Y SINDICO Y COMO TESTIGOS LA REGIDORA DE HACIENDA Y
TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, DE FECHA
01 DE ENERO DE 2023 DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR AMBAS PARTES.
TOTAL $202,287.00 $202,287.00 $202,287.00 $202,287.00 $202,287.00 $135,293.00 $66,994.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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