Page 141 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ AGENTE
MUNICIPAL DEL MANZANITO Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO
LA FIESTA PATRIA EN LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL,
COMUNIDAD SE COMPRARON
12,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA
VESTUARIOS Y ADORNOS ECT Y
014244 01/10/2023 12,000.00 005197 01/10/2023 12,000.00 12,000.00 13/09/2023 RBO/16/0079 ALFONZO PEREZ PEREZ COMIDAS O BEBIDAS 12,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRAS CORRESPONDIENTES CON 12,000.00 0.00
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN NUESTRO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
*4 FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS, EN NUESTRO
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA.
LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO
MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y
HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE LOS BASTONES DE MANDO PARA LA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
AUXILIARES QUE INTEGRAN ESTA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ETLA, OAXACA.
CACB68A6-300F- ABASTECEDORA DE 17.00000 PIEZAS BASTON DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
4E3C-8ED3- SUMINISTROS MANDO
016292 07/12/2023 8,500.00 005954 07/12/2023 8,500.00 8,500.00 07/12/2023 251EFAF6945E 8,500.00 8,500.00 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, 8,500.00 0.00
COMERCIALES KABIL
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR LAS CC. LUZ ARACELI PÉREZ VELASCO Y CELIFRORA RUÍZ HERNÁNDEZ
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS REGIDORA DE CULTURA Y RECREACIÓN Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, EN EL CUAL SE MANIFIESTA QUE SE ADQUIRIERON 17 BASTONES DE MANDO LOS
CUALES FUERON ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA A LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CABILDO
MUNICIPAL PARA SU USO EN LA RENOVACIÓN DEL CARGO A REALIZAR EL DÍA 1 DE ENERO DEL 2024, ASÍ
COMO LA LISTA DE LOS NOMBRES Y CARGOS.
*1 FOTOGRAFÍA DE LOS 17 BASTONES DE MANDO LOS CUALES FUERON ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA A
LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CABILDO MUNICIPAL PARA SU USO EN LA RENOVACIÓN DEL CARGO
A REALIZAR EL DÍA 1 DE ENERO DEL 2024.
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