Page 141 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES                                                                                                                                                                                                                         ANEXO DAM-FC-15-SOL-16
                            DISTRITO: ETLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                           RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

                              CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
                        SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
                SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

                                                                                                      INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                            ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                                                                                                                                                      DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO             CAJA                                                          COMPROBANTE                                                 IMPORTE  OBSERVACIONES                                                                                                                                                        NO
             FECHA                                                                                                                                                                               OBSERVADO                                                                                                                                       SOLVENTADO
NÚMERO                    IMPORTE  NÚMERO   FECHA             IMPORTE                                 FECHA       NÚM.             PROVEEDOR          IMPORTE   CONCEPTO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                                                                             LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

                                                                                                                                                                                                                                             *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. C. ALFONSO PÉREZ PÉREZ AGENTE

                                                                                                                                                                                                                                             MUNICIPAL DEL MANZANITO Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO

                                                                                                                                                                     LA FIESTA PATRIA EN LA                 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ARMENTA, ELÍAS LÓPEZ ROJAS Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL,
                                                                                                                                                                     COMUNIDAD SE COMPRARON
                                                                                                                                                      12,000.00                                             JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: TESORERO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA
                                                                                                                                                                     VESTUARIOS Y ADORNOS ECT Y
014244  01/10/2023        12,000.00 005197  01/10/2023        12,000.00                     12,000.00 13/09/2023  RBO/16/0079 ALFONZO PEREZ PEREZ                    COMIDAS O BEBIDAS           12,000.00 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS  PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRAS CORRESPONDIENTES CON        12,000.00  0.00

                                                                                                                                                                                                            *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, EN NUESTRO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

                                                                                                                                                                                                            *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA.

                                                                                                                                                                                                                                             LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:

                                                                                                                                                                                                                                             *4 FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS, EN NUESTRO

                                                                                                                                                                                                                                             MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE ETLA, OAXACA.

                                                                                                                                                                                                                                             LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

                                                                                                                                                                                                                                             *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO

                                                                                                                                                                                                                                             MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y

                                                                                                                                                                                                                                             HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,

                                                                                                                                                                                                                                             RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE

                                                                                                                                                                                                                                             AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE LOS BASTONES DE MANDO PARA LA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

                                                                                                                                                                                                                                             AUXILIARES QUE INTEGRAN ESTA ADMINISTRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, DISTRITO DE

                                                                                                                                                                                                            1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ETLA, OAXACA.

                                                                                                                  CACB68A6-300F-   ABASTECEDORA DE              17.00000 PIEZAS BASTON DE                   JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:
                                                                                                                      4E3C-8ED3-       SUMINISTROS                            MANDO
016292  07/12/2023        8,500.00 005954   07/12/2023        8,500.00                      8,500.00  07/12/2023     251EFAF6945E                     8,500.00                                   8,500.00 *LA REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS   *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ,           8,500.00   0.00
                                                                                                                                   COMERCIALES KABIL
                                                                                                                                                                                                            *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR LAS CC. LUZ ARACELI PÉREZ VELASCO Y CELIFRORA RUÍZ HERNÁNDEZ

                                                                                                                                                                                                            *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS REGIDORA DE CULTURA Y RECREACIÓN Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

                                                                                                                                                                                                                                             PEÑOLES, ETLA, OAXACA, EN EL CUAL SE MANIFIESTA QUE SE ADQUIRIERON 17 BASTONES DE MANDO LOS

                                                                                                                                                                                                                                             CUALES FUERON ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA A LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CABILDO

                                                                                                                                                                                                                                             MUNICIPAL PARA SU USO EN LA RENOVACIÓN DEL CARGO A REALIZAR EL DÍA 1 DE ENERO DEL 2024, ASÍ

                                                                                                                                                                                                                                             COMO LA LISTA DE LOS NOMBRES Y CARGOS.

                                                                                                                                                                                                                                             *1 FOTOGRAFÍA DE LOS 17 BASTONES DE MANDO LOS CUALES FUERON ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA A

                                                                                                                                                                                                                                             LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CABILDO MUNICIPAL PARA SU USO EN LA RENOVACIÓN DEL CARGO

                                                                                                                                                                                                                                             A REALIZAR EL DÍA 1 DE ENERO DEL 2024.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6/9
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